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关于2019年苍梧县预算收支调整方案的报告

关于2019年苍梧县预算收支调整方案的报告

2020-01-10 10:02     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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一、一般公共预算收支的调整方案

(一)一般公共预算收入的调整方案

1.组织收入情况。全县组织的财政收入调整为51800万元,比年初预算45880万元增加5920万元,调增12.9%,财税两家任务根据收入的具体变化情况进行调整,具体如下:税务局33000万元,比年初预算35000万元调减2000万元,调减5.71%财政局18800万元,比年初预算10880万元调增7920万元,调增72.79%。

2.全年财政总收入的调整方案。2019年我县全年财政总收入277858万元,比年初预算232038万元增加45820万元,调增19.75%,其中:

(1)一般公共财政预算收入为33518万元,比年初预算27070万元增6448万元,调增23.82%,主要是增减挂钩节余周转指标交易收入转列一般公共预算收入造成非税收入大幅度增加。

(2)上级补助收入为192124万元,比年初预算154906万元增加37218万元,调增24.03%。其中:返还性收入5559万元,与年初预算持平;一般性转移支付补助154514万元,比年初预算104440万元增加50074万元,调增47.95%;专项转移支付收入32051万元,比年初预算44907万元减少12856万元,调减28.63%;

(3)债券收入18739万元,其中:政府新增债券收入16639万元,再融资债券收入2100万元,比年初预算增加18739万元,年初预算未安排,不可比。

(4)调入资金27708万元,比年初预算43972万元减少16264万元,调减36.99%,主要是从政府性基金预算结余调入公共预算统筹使用17108万元,比年初预算43972万元减少26864万元,调减61.09%,国有资本经营预算结余调入公共预算统筹使用10600万元,比年初预算增加10600万元,年初预算未安排,不可比。

(二)一般公共预算支出的调整方案

2019年我县一般公共预算总支出调整为277858万元,比年初预算232038万元增加45820万元,调增预算19.75%,其中:一般公共预算支出合计274271万元,比年初预算228891万元增加45380万元,调增预算19.83%;上解支出1265万元,比年初预算845万元增加420万元,调增预算49.7%;转贷地方政府债券还本支出2322万元,比年初预算2302万元增加20万元,调增预算0.87%。

2019年一般公共预算总收入277858万元,总支出277858万元,年终收支平衡。

三、政府性基金预算收支的调整方案

(一)政府性基金预算收入的调整方案。

2019年政府性基金预算总收入调整为61230万元,比年初预算70666万元减少9436万元,调减13.35%,主要是土地出让收入减少16400万元、同时增加土地储备专项债券收入6000万元,具体的调整方案为:一是政府性基金预算收入调整为49351万元,比年初预算66391万元减少17040万元,调减25.67%;二是上年结余收入2956万元,不变;三是上级补助调整为2913万元,比年初预算1319万元增加1604万元,调增121.61%;四是专项债务收入6000万元,不可比。政府性基金预算收入减少的主要原因是增减挂钩节余周转指标交易收入从基金预算收入转列一般公共预算收入

(二)政府性基金预算支出的调整方案。

2019年政府性基金预算支出调整为60221万元,比年初预算66689万元减少6468万元,调减9.7%,其中具体的调整方案:一是政府性基金预算支出调整为43113万元,比年初预算22717万元增加20396万元,调增89.78%,主要是增加了专项债券6000万元、按市政府会议纪要支持苍海项目建设12300万元以及旺甫工业小镇、六堡产业园等征地支出2000多万元;二是调出资金调整为17108万元,比年初预算43972万元减少26864万元,调减61.09%,主要是增减挂钩节余周转指标交易收入转列一般公共预算收入后基金结余减少而调出资金相应减少。

专项债券1000万元用于六堡特色名镇土地收储,5000万元用于旺甫工业小镇合水片区标准厂房建设。

收支相抵,年终结余1009万元,比年初预算3977万元减少2968万元,调减74.63%。

四、社会保险基金预算收支的调整方案

(一)社会保险基金预算收入的调整方案。

2019年社会保险基金预算收入调整为68254万元,比年初预算69836万元减少1609万元,调减2.3%,其中具体的调整方案:一是企业职工基本养老保险基金收入11153万元,比年初预算11495万元减少342万元,调减2.98%;二是失业保险基金收入587万元,比年初预算538万元增加49万元,调增9.11%;三是城镇职工基本医疗保险基金收入调整为7681万元,比年初预算7204万元增加477万元,调增6.62%;四是工伤保险基金收入调整为211万元,比年初预算249万元减少38万元,调减15.26%;五是生育保险基金收入调整为401万元,比年初预算355万元增加46万元,调增12.96%;六是城镇居民基本医疗保险基金收入27745万元,比年初预算26612万元增加1133万元,调增4.26%;七是城镇居民基本养老保险基金收入调整为8955万元,比年初预算10884万元减少1929万元,调减17.72%;八是机关事业单位基本养老保险基金收入调整为11521万元,比年初预算12526万元减少1005万元,调减8.02%。

(二)社会保险基金预算支出的调整方案。

2019年社会保险基金预算总支出调整为59379万元,比年初预算59357万元增加22万元,调增0.04%,其中具体的调整方案:一是企业职工基本养老保险基金支出10842万元,比年初预算11495万元减少653万元,调减5.68%;二是失业保险基金支出调整为169万元,比年初预算244万元减少75万元,调减30.74%;三是城镇职工基本医疗保险基金支出调整为6577万元,比年初预算7235万元减少658万元,调减9.09%;四是工伤保险基金支出调整为127万元,比年初预算154万元减少27万元,调减17.53%;五是生育保险基金支出调整为370万元,比年初预算410万元减少40万元,调减9.76%;六是城镇居民基本医疗保险基金支出调整为23046万元,比年初预算21635万元增加1411万元,调增6.52%;七是城镇居民基本养老保险基金支出调整为7314万元,比年初预算7300万元增加14万元,调增0.19%;八是机关事业单位基本养老保险基金支出调整为10934万元,比年初预算10884万元增加50万元,调增0.46%。

本年度收支结余8875万元,加上上年结余73142万元,年末滚存结余82017万元。

五、国有资本经营预算收支的调整方案

(一)国有资本经营预算收入的调整方案。

2019年国有资本经营预算总收入调整为10600万元,主要是水厂转让收入5100万元、工业新城退股收入500万元、苍投公司退股分期收入5000万元,比年初预算300万元增加10300万元,调增34.33倍。

(二)国有资本经营预算支出的调整方案。

  本年度未安排支出,结余10600万元全部调出到一般公共预算统筹使用,平衡一般公共预算收支缺口。

 

苍梧县2019年调整预算表.pdf


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