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苍梧县直属机关工作委员会2017年部门预算及“三公”经费预算说明

苍梧县直属机关工作委员会2017年部门预算及“三公”经费预算说明

2017-04-08 00:00     来源:平台管理     作者:苍梧县人民政府办公室
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目   录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成及编制情况

第二部分   2017年部门预算报表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 公共财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算支出表(按经济科目分类)

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 “三公”经费支出预算表

第三部分   2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   2017年部门预算其他事项说明

第五部分   名词解释

               


第一部份  部门概况

一、主要职责

苍梧县直属机关工委主要职责是指导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、班子、作风建设,检查做好组织发展工作,搞好党员教育管理、以及党务干部的党务、理论培训工作。  

二、机构设置情况

苍梧县直属机关工委设3个职能股(室),和县直属机关纪律检查工作委员会(属县纪律检查委员会派出机构)。

三、人员编制

苍梧县直属机关工委核定机关行政编制4名。

 

第二部分 2017年部门预算报表(详见附件)

  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算754972元,同比增加232711元,增长45%。其中:一般公共财政预算拨款754972元,同比增加232711元,增长45%。上年结余收入0元,同比增加0元,增长0。收入增长的主要原因是: 县直党组设置改革后人员增加了1人,人员工资增加及基本养老保险、年终绩效列入预算。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算754972元,同比增加21696元,增长3%,其中基本支出638242元,占支出总预算85%,同比增加129966元,增长20%;项目支出116730元,占支出总预算15%,同比减少108270元,下降93%。收入增长的主要原因是: 县直党组设置改革后人员增加了1人,人员工资增加及基本养老保险、年终绩效列入预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算684257元,占支出总预算  91%,同比增加183296元,增长37%;  

2)社会保障和就业类科目支出预算70715元,占支出总预算  9%,同比增加49415元,增长232%;增长原因:基本养老保险列入预算  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出638242元,占支出总预算的85%,同比增加340981元,增长115%。其中:

①工资福利支出预算510493元,占基本支出预算的80%,同比增加255828元,增长100%。  

②商品和服务支出预算82800元,占基本支出预算的13%,同比增加74800元,增长935%。

③对个人和家庭的补助支出预算44949元,占基本支出预算的7%,同比增加10353元,增长30%。

2)项目支出预算

项目支出116730元,占支出总预算的15%,同比减少108270元,下降48%,其中:

商品和服务支出预算98730元,占项目支出预算的85%,同比减少101270元,下降51%

对个人和家庭补助支出预算18000元,占项目支出预算的 15%,同比减少7000元,下降28%

二、2017年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2017年财政拨款收入预算754972元,同比增加232711元,增长45%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6

2017年一般公共预算拨款支出754972元,其中基本支出   638242元,项目支出116730元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行684257元。其中基本支出567527元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

项目支出116730元,主要用于党建活动、党员培训、“七一”等重大节日活动、慰问特困党员等经费支出  

②机关事业单位基本养老保险缴费支出64415元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

死亡抚恤6300元,用于支付死亡抚恤  

2.按经济科目支出情况划分,其中:

1)基本支出638,242元,其中:  

工资福利支出510,493.00元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出187584;津贴补贴支出118860;奖金支出15632元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出89537元;其他工资福利支出98880元。  

②商品和服务支出82,800.00,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费9000元,印刷费7000元,差旅费12000元,公务接待费3000元,邮电费8000元,其他交通费用43800元。

对个人和家庭的补助支出44949,主要用于支付住房公积金38649元,抚恤金6300元。

2)项目支出116730元,其中:

商品和服务支出98730,主要用于党建活动、党员培训、“七一”等重大节日活动、慰问特困党员等经费支出  

    ②对个人和家庭的补助支出18000,主要用于慰问特因党员老党员。

三、2017年政府性基金预算支出

2017年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。   

2017年部门预算安排“三公”经费支出预算10000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算10000元,公务用车运行维护费支出预算0,公务用车购置费支出预算0元。    

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。   

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000元,与去年持平。2017年一般公共预算安排的“三公”经费持平的主要原因是:实行厉行节约。其中:   

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,同比增加0元。

 2.公务接待费2017年预算10000元,与去年持平,主要是安排用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车费2017年预算0元,与去年持平,其中:公务用车运行维护费2017年预算0元;公务用车购置费2017年预算   0元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2017年的部门预算由局本级及局1个机关单位构成。

(二)本局机关运行经费预算安排情况

行政运行567527元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0元,同比增加0元。

  

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:核定公务车编制0辆,实有车辆0辆。截止20161231日,本部门国有资产总额50251元,其中流动资产10000元,固定资产40251元。主要实物资产有:通用设备40251元。

(五)项目预算绩效说明

2017年部门预算有4个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有4个,涉及一般公共预算拨款108000元,其中局本级有4个绩效考核项目,分别是:党建活动专项经费,项目经费预算27000元。党员培训专项经费,项目经费预算45000元。七一、重阳等活动专项经费,项目经费预算18000元。慰问特困党员专项经费,项目经费预算18000元。

第五部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”。“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

苍梧县直属机关工作委员会2017年部门预算公开表.xls

  


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