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苍梧县住房制度改革办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明

苍梧县住房制度改革办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明

2017-04-08 00:00     来源:平台管理     作者:苍梧县人民政府办公室
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目   录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成及编制情况

第二部分   2017年部门预算报表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 公共财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算支出表(按经济科目分类)

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 “三公”经费支出预算表

第三部分   2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   2017年部门预算其他事项说明

第五部分   名词解释

                  

第一部分  部门概况

一、 主要职责

贯彻落实国家、自治区、市有关制度改革的方针、政策和措施,指导全县城镇住房制度改革工作。拟订其他房改资金政策措施,指导并监督实施。承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。  

二、机构设置情况

内设综合股和资金管理股。

三、人员构成及编制情况

人员编制6名,在职6名,无离退休人员,其核定事业编制中:副主任1名,综合股2名,资金管理股2名,工勤人员1名。

 

第二部分 2017年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算787925元,同比增加  355569 元,增长 82.23%。其中:一般公共财政预算拨款 707925 元,同比增加275569元,增长63.73 %。上年结余收入80000元。收入增长原因是提高了基本工资和津补贴。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算787925元,同比增加355569元,增长82.23%,其中基本支出 778925元,占支出总预算 98.85 %,同比增加346569元,增长80.15%;项目支出9000 元,占支出总预算 1.14 %,同比增加9000元,增长100 %。支出增长的主要原因是提高了基本工资和津补贴。

1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算717159元,占支出总预算 91%,同比增加284803元,增长 65.87 %;

2)社会保障和就业类科目支出预算 70766元,占支出总预算 8.9%,同比增加47411元,增长203%。增长原因:基本养老保险列入预算。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出 778925元,占支出总预算的 98.85 %,同比增加  346569元,增长 80.15%。其中:

①工资福利支出预算 565565元,占基本支出预算80.9%,同比增加224577元,增长 65.86%。

②商品和服务支出预算170900元,占基本支出预算21.94%,同比增加116900元,增长 216.48%。

③对个人和家庭的补助支出预算 42460元,占基本支出预算的  6%,同比增加5092 元,增长 13.62%。

2)项目支出预算

项目支出9000元,占支出总预算1.28%,同比增加9000元,增长100%。其中:

①商品和服务支出预算9000元,占项目支出预算的100%。主要是用于房改业务方面的支出。

二、2017年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2017年财政拨款收入预算707925元,同比增加275569元,增长63.73%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6

2017年一般公共预算拨款支出 707925元,其中基本支出 698925元,项目支出9000元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行628159 元,全部为基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出70766元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③行政运行科目9000元,为项目支出预算。主要是用于房改业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

1)基本支出 698925元,其中:

工资福利支出565565元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出 209520;津贴补贴支出 126852;奖金支出 17460元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出 100133 元;其他工资福利支出 111600元。

②商品和服务支出 99900,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费 16300;印刷费 1000元,电费6000元,水费1000元,差旅费10000元,维修费3000元,邮电费1000元,公务接待费4000元,其他交通费用48600元,其他商品和服务支出9000元。

对个人和家庭的补助支出 42460,主要用于支付在职

人员缴纳住房公积金。其中:住房公积金 42460 元。

2)项目支出 9000元,其中:

①商品和服务支出9000元,主要用于房改业务方面的支出。  

三、2017年政府性基金预算支出

2017年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。   

2017年部门预算安排“三公”经费支出预算4000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算 4000元,公务用车运行维护费支出预算0,公务用车购置费支出预算 0元。    

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。   

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4000元,比2016年预算 4000 元没有增减,2017年一般公共预算安排的“三公”经费把公务接待费和公务用车费作了相对调整。其中:   

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,与去年持平。

2.公务接待费2017年预算 4000元,同比增加4000元,增长 100%,主要是安排用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。增加的原因是:由于工作需要,增加该项预算。

3.公务用车费2017年预算0 元,同比减少 4000元,下降  100%,其中:公务用车运行维护费2017年预算0 元,同比减少 4000元;下降100%,公务用车购置费2017年预算0元,与去年持平。减少的主要原因是:根据县公务用车改革方案,2017年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费和非参公事业单位的车辆运行维护费。

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成  

本单位2017年的部门预算由局本级构成。

(二)本局机关运行经费预算安排情况  

行政运行628159元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况  

2017年政府采购预算0元,同比增加0元。

(四)国有资产的总体情况  

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:核定公务车编制 0辆,实有车辆 0 辆。截止20161231日,本部门国有资产总额1993506.34元,其中固定资产1993506.34元。主要实物资产有:房屋1752393.34 元,通用设备29463 元,专用设备206800元,家具类4850元。

(五)项目预算绩效说明  

2017年部门预算有1个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有1个,涉及一般公共预算拨款9000元,其中局本级有 1个绩效考核项目是:房改专项经费,项目经费预算9000


第五部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”。“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

苍梧县住房制度改革办公室2017年部门预算公开表.xls   


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