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苍梧县人民法院2017年部门预算及“三公”经费预算说明

苍梧县人民法院2017年部门预算及“三公”经费预算说明

2017-04-08 00:00     来源:平台管理     作者:苍梧县人民政府办公室
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第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成及编制情况

第二部分   2017年部门预算报表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 公共财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算支出表(按经济科目分类)

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 “三公”经费支出预算表

第三部分   2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   2017年部门预算其他事项说明

第五部分   名词解释

 

第一部分  部门概况

   苍梧法院是国家审判机关,依法独立行使审判权其主要职责是:依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

     本院共设15个部门,包括立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、法警大队等13个内设机构及石桥、岭脚2个中心人民法庭。主要部门有办公室:负责综合性文件、报告的起草;组织综合性会议;负责信息、文秘、档案、保密和办公自动化管理;负责内外联络与协调工作;协调处理来信来访有关事项;负责本院机关行政财务管理;监督诉讼费的收缴、使用、管理工作;立案庭:对本院办理的各类案件进行立案登记;刑事审判庭:依法审判刑事案件;民事审判庭:依法审判民事案件;办理相关的申请复议案件;审监庭:依法审判各类再审案件;行政庭:依法审理行政案件等。

本院现有在编干警76人,其中审判员34人,助理审判员18人,书记员13人,法警8人。现在编干警全部具有大专以上学历,其中具备本科学历56人、研究生学历7人。2013年区划调整后暂时本院没有离退休人员。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算15594822元,同比增加5598819元,增长36%。其中:一般公共财政预算拨款13534822元,同比增加3315721元,增长32%。收入增加原因是由于人员工资增长及养老保险、绩效列入预算。上年结余收入0元,同比减少0元,下降0%。转移支付收入为2060000元,同比减少730000元,下降26%。收入下降的主要原因是办案经费减少。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算15594822元,同比增加5598819元,增长36 %,其中基本支出10341724元,占支出总预算66%,同比增加3315721元,增长32 %;项目支出5253098元,占支出总预算34%,同比增加2283098元,增长43%。支出增长的主要原因与收入增长原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

(1)公共安全支出预算14688307元,占支出总预算94.2%,同比增加3315721元,增长32%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算906515元,占支出总预算5.8%,同比增加578285元,增长64%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出10341724元,占支出总预算的66%,同比增加3315721元,增长66%。其中:

①工资福利支出预算7634359元,占基本支出预算的74%,同比增加2614253元,增长34%。

②商品和服务支出预算2144304元,占基本支出预算的21%,同比增加684304元,增长32%。

③对个人和家庭的补助支出预算563061元,占基本支出预算的5.4%,同比增加17164元,增长3%。

(2)项目支出预算

项目支出5253098元,占支出总预算的34%,同比增加1694098 元,增长32%。其中:

①商品和服务支出预算2733098元,占项目支出预算的52%。

②基本建设支出预算252000元,占项目支出预算的48%。

     二、2017年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2017年公共财政拨款收入预算13534822元,同比增加3592371元,增长26.5%。

(二)财政拨款支出预算说明

     2017年一般公共预算拨款支出13534822元,其中基本支出10341724元,项目支出3193098元。

1.按基本支出功能分类科目划分,其中:

    ①行政运行9435209元,为基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出858635元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③ 死亡抚恤47880元。主要是用于遗属生活补助。

④行政运行673098元,“两庭”建设2520000元,全部为项目支出。主要用于本院行政运行支出及新法院大楼项目建设。

  2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出10341724元,其中:

工资福利支出7634359元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2411664元;津贴补贴支出1680540元;奖金支出200972元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出1193503元;其他工资福利支出2147680元。

②商品和服务支出2144304元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费270304元;印刷费50000元;会议费20000元;公务接待85000元;电费55000元;培训费50000元;差旅费50000元;公务用车运行150000元;其他商品和服务支出430000元。

对个人和家庭的补助支出563061元,主要用于支付离退休

人员费用及缴纳住房公积金。其中:住房公积金515181元;生活补助47880元。

(2)项目支出3193098元,其中:

 ①商品和服务支出673098元,主要用于本院行政运行支出。

②基本建设支出2520000元,主要用于新法院大楼项目建设。

 

三、2017年政府性基金预算支出

2017年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

    四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2017年部门预算安排“三公”经费支出预算235000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算85000元,公务用车运行维护费支出预算150000元,公务用车购置费支出预算0元。  

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算235000元,比2016年预算460000元减少225000元,同比下降49%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:公车改               改革后,公车减半。其中: 

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,同比没有增减。

    2.公务接待费2017年预算85000元,同比减少5000元,下降6%,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是厉行节约,逐年减少。

3.公务用车费2017年预算370000元,同比减少220000 元,下降59%,其中:公务用车运行维护费2017年预算150000元,同比减少220000元,下降59%;公务用车购置费2017年预算 0元,与去年持平。减少的主要原因是:根据县公务用车改革方案,2017年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费,公车改革后,公务用车减半。


第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0 %,同比增加0元,增长0 %;分散采购预算0元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;纳入财政专户管理收入安排的资金0元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(二)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为26辆,其中:核定公务车编制22辆,实有车辆13辆,其中一般执法执勤用车8辆、特种执法执勤用车2辆,一般公务用车2台。截止2016年12月31日,本部门国有资产总额15306477.91元,其中流动资产9214449元,固定资产15306477.91元。主要实物资产有:房屋5695000元,通用设备7335110元,专用设备2276367.91元。

(三)项目预算绩效说明

2017年部门预算有1个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有1个,涉及一般公共预算拨款2520000元。项目为新法院大楼建设,项目预算资金为2520000元。

第五部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”。“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

苍梧县人民法院2017年部门预算公开表.xls


 

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