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2015年县人大预算及“三公”经费预算编制说明

2015年县人大预算及“三公”经费预算编制说明

2016-08-05 00:00     来源:平台管理     作者:苍梧县人民政府办公室
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     第一部份  部门概况

一、主要职责

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报;对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告;对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见;对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查;组织人大代表评议县“一府两院”的工作;督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作;办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续等。  

二、机构设置情况

县人大机关设立的工作机构有:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表联络工作委员会(简称“一室三委)。第二部份 人员编制

2015年行政编制人数19人,实有行政编制人数19人;其他聘用人员1人,退休人员1人。

            

第三部份 (2015年部门预算报表)

  一、2015年收支预算总体情况详见附件1.收支预算总表、附件2.收入预算总表、附件3.支出预算总表、附件4.财政拨款收支总表

(一)收入预算说明

2015年公共财政预算拨款收入4293929元,其中:经费拨款4293929

(二)支出预算说明

2015年支出总预算4293929元,按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:一般公共服务类科目(“201”科目)4293929元,占支出总预算100%。

二、2015年公共财政预算拨款支出明细详见附件5公共财政预算拨款支出表〔按功能科目分类〕)

2015年支出总预算4293929元,基本支出1977929元,占支出总预算46.06%;项目支出2316000元,占支出总预算  53.94%。

(一)基本支出预算(详见附件7公共财政预算拨款基本支出表)

基本支出预算1977929元,占公共财政预算拨款支出预算  46.07%。其中:

1.工资福利支出929688元,占基本支出预算47%。

2.商品和服务支出100.50元,占基本支出预算50.81%。

3. 对个人和家庭补助支出43241元,占基本支出预算2.19%。

(二)项目支出预算

项目支出2316000元,占公共财政预算拨款支出预算53.94%。主要用于人大机关为完成2015年县镇人大例会及执法检查、财政监督、各项代表视察活动等各项工作任务而发生的项目支出。其中:

1. 行政运行25000

2. 一般行政管理事务276000元。  

3. 人大会议825000元。  

4. 人大立法80000元。  

5. 人大监督85000元。  

6. 人大代表履职能力提升180000元。  

7. 代表工作620000元。  

三、2015年经济科目支出情况详见附件6.公共财政预算拨款支出表(按经济科目分类)

(一)工资福利支出929688元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出275304;津贴补贴支出566580;奖金支出22942元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出 64862元。

(二)商品和服务支出1005000,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费45000;其他商品和服务支出960000元。

(三)对个人和家庭的补助支出43241,主要用于缴纳住房公积金。

五、2015年部门“三公”经费预算情况详见附件9“三公”经费支出表)  

(一)公务接待费

2015年预算196700元,同比减少3300元,下降1.65%,主要是安排用于县人大办机关按规定开支的各类公务接待费用。

(二)公务用车费

    2015年预算229800元,主要用于人大常委会及各工委开展财政监督、执法检查、各项专题调研、代表视察等活动的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及年审等支出。

    附件:2015年苍梧县人大预算公开.xls


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