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苍梧县卫生和计划生育局2018年部门决算

苍梧县卫生和计划生育局2018年部门决算

2019-09-04 17:33     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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第一部分:苍梧县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:苍梧县卫生和计划生育局2018度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:苍梧县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

第一部分:苍梧县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责拟订全县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(2)负责制定全县疾病预防控制规划与策略并组织落实,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理,发布突发公共卫生事件应急处置信息。经自治区卫生和计划生育委员会授权发布法定报告传染病疫情信息。

(3)指导规范卫生行政执法工作,负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作。

(4)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,促进全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(5)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,组织实施医疗机构、医疗服务、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,推进和谐医患关系建设,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,按规定实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(6)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出调整医疗服务价格政策的建议。

(7)负责建立基本药物制度并组织实施。执行国家、自治区药物政策,拟订本县基本药物采购、配送、使用的政策措施。

(8)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息服务工作机制。

(11)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训工作。组织卫生技术人员开展继续医学教育。

(12)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

(13)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(14)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导全县医疗卫生方面的对外交流合作有关工作。

(15)负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设和计划生育信息平台建设与运行维护管理,推进“智慧医疗”、“智慧计生”建设,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

(16)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(17)开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(18)根据县委和县人民政府的要求,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(19)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的具体工作。

(20)承办县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入苍梧县卫生和计划生育局(系统)2018年部门决算编制范围的单位共计19个,其中:行政单位1个,参公管理单位1个,医疗单位12个,卫生计生单位5个,具体如下:

序号

单位名称

单位性质

管理方式

1

苍梧县卫生和计划生育局

行政单位

全额拨款

2

苍梧县初级卫生保健办公室

事业单位

全额拨款

3

苍梧县人民医院

事业单位

差额补助

4

苍梧县旺甫镇卫生院

事业单位

差额补助

5

苍梧县梨埠镇卫生院

事业单位

差额补助

6

苍梧县木双镇卫生院

事业单位

差额补助

7

苍梧县六堡镇卫生院

事业单位

差额补助

8

苍梧县石桥中心卫生院

事业单位

差额补助

9

苍梧县沙头镇卫生院

事业单位

差额补助

10

苍梧县岭脚镇人和卫生院

事业单位

差额补助

11

苍梧县岭脚中心卫生院

事业单位

差额补助

12

苍梧县长发中心卫生院

事业单位

差额补助

13

苍梧县京南镇卫生院

事业单位

差额补助

14

苍梧县狮寨镇卫生院

事业单位

差额补助

15

苍梧县疾病预防控制中心

事业单位

全额拨款

16

苍梧县卫生计生监督所

参公单位

全额拨款

17

苍梧县鼻咽癌防治所

事业单位

全额拨款

18

苍梧县皮肤病防治院

事业单位

差额补助

19

苍梧县妇幼保健院

事业单位

全额拨款

三、编制现状、人员构成

2018年苍梧县卫计系统共有编制951人,其中:行政编制14人,后勤事业编制2人,参公编制31人,事业编制904人。截止2018年12月31日实有在职在编职工834人,其中:行政在编在职人数11人,后勤1人。参照公务员管理在编在职人数29人,事业在编在职人数793人。

四、年度主要工作任务

今年以来,围绕卫生计生工作重点和关键环节,强化措施、狠抓落实,扎实推进各项工作,全县卫生计生工作取得了明显成效。积极实施“健康苍梧”建设,一是认真贯彻落实全区、全市卫生与健康大会精神,二是建立推进健康苍梧建设责任分解与考核评估制度;持续深化医药卫生体制改革,加快推进分级诊疗制度建设,完善家庭医生签约服务,建立健全现代医院管理制度,进一步健全全民医保制度,健全药品供应保障体系,建立健全综合监管制度,积极推进法治政府建设;加大实施健康扶贫工作力度,巩固健康扶贫成果,以“三个一批”为抓手,推动全县健康扶贫各项政策的落实,确保贫困人口因病致贫因病返贫率明显下降;坚持预防为主,全面提升公共卫生服务水平,加强健康教育和健康素养促进工作,有效防控重大疾病,认真落实重点传染病防控策略,全面防治艾滋病攻坚工程,进一步提高卫生应急能力,深入推进爱国卫生运动;加大推进医疗卫生能力建设,加快推进医疗卫生机构基础项目建设,以“互联网+医疗卫生”为抓手,加快推进智慧医疗惠民项目建设,启动新一轮改善医疗服务3年行动计划,加强医疗质量管理,提高医疗质量安全,加强人才队伍建设,推进医学科教创新;推动中医药工作的传承发展;大力发展健康产业,满足人民群众多样化健康需求;完善人口政策,促进人口均衡发展与家庭和谐幸福;加强政治建设、行风建设,落实“四个意识”。

 

第二部分:苍梧县卫生和计划生育局2018年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计49485.34万元,比上年增加5077.64万元,增长11.43%。

1.财政拨款收入11534.43万元,为县财政当年拨付的资金,比上年减少836.74万元,下降6.76%,主要是基层医疗卫生机构业务用房建设项目资金减少等中央转移支付减少

2事业收入32241.65万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗卫生事业单位开展医疗卫生服务活动取得的收入。比上年增加3013.73万元,增长10.31%,主要原因是公立医院医疗收入的增长

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入12.89万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:财政拨入存量资金比上年减少198.32万元,下降93.9%,主要财政拨入存量资金减少、银行存款利息收入增加

5.用事业基金弥补收支差额1210.18万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加1123.43万元,增长1295.02%,主要是乡镇卫生院地属偏远山区,业务收入较少,实行基本药物零差价制度,用自有资金支付基建项目前期工程款、购买医疗设备、临时工工资、日常办公费,导致收支出现负数

6.上年结转和结余4126.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1985.06万元,增长92.69%,主要是各项目按照工作开展情况进行支付。

(二)支出总计49485.34万元。比上年增加5077.64万元,增长11.43%。包括:

1.社会保障和就业(类)369.26万元:主要用于县本级卫生计生系统按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险和遗属人员补助经费支出等社会保障缴费。比上年增加226.18万元,增长158.08%,主要是职工工资增加了,计提养老保险等基数提高。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)44375.2万元:主要用于县级卫生计生系统正常运转的基本支出以及开展深化医药卫生体制改革、卫生应急、艾滋病等疾病预防控制、妇幼保健、卫生行政执法和传染病、职业病防治等医疗卫生事务方面的项目支出,以及医疗机构、公共卫生机构等单位开展业务工作的支出和基础设施建设及设备购置等支出。比上年增加5669.81万元,增长14.65%,主要是2018年各乡镇卫生院基本建设项目和设备购置项目有增加。

3.农林水支出(类)350万元:比上年增加348.93万元,增长99.69%,主要是2018年新增了建档立卡贫困人口健康扶贫保险项目经费支出。

4.住房保障支出(类)100.94万元:主要用于基层医疗卫生机构公共租赁住房建设方面支出。比上年减少-203.63万元,下降66.86%,主要原因是乡镇卫生院公共租赁住房建设支出减少

5.其他支出(类)0万元:主要用于京南卫生院污水配电项目建设支出,比上年减少11.31万元,下降100%,主要是京南卫生院污水配电项目建设已经完工,2018年支出为0。

6.结余分配403.9万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年减少659.36万元,下降62.01%,主要是乡镇卫生院地属偏远山区,业务收入较少,实行基本药物零差价制度,用自有资金支付基建项目前期工程款、购买医疗设备、临时工工资、日常办公费,导致收支比例呈负数,没有结余分配

7.年末结转和结余3886.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少292.96万元,下降7.01%,主要是加快资金使用进度,提高了资金使用率。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

苍梧县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算支出11905万元,比上年增加1582.48万元,增长15.33%,主要是项目支出增加。按支出性质看,基本支出5267.05万元,项目支出6637.94万元。

苍梧县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算支出年初预算为8964.97万元,支出决算为45195.39万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为8964.97万元,支出决算为45195.39万元,完成年初预算的100%。

1.行政运行273.07万元,主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出;按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;单位缴纳的在职职工医疗保险及住房公积金等人员经费。较2018年年初预算数增加108.91万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出271.32万元,主要用于机关事业单位为在职职工缴纳基本养老保险费用支出。较2018年年初预算数减少43.64万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出52.95万元,主要用于机关事业单位为在职职工缴纳职业年金支出。较2018年年初预算数减少7.47万元。

4.其他行政事业单位离退休支出1.52万元。主要用于退休人员座谈会及春节慰问支出。较2018年年初预算数增加(减少)0万元。

5.死亡抚恤32.97万元。主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及伤葬补助费。较2018年年初预算数减少29.46万元。

6.其他社会保障就业支出10.5万元。主要用于为在职职工缴纳的生育保险、工伤保险、失业险等其他社会保险缴费支出。较2018年年初预算数减少28.51万元。

7.综合医院26887.56万元。主要用于县人民医院在开展医疗业务时,根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准安排的人员经费方面支出。较2018年年初预算数增加4815.75万元。

8.其他专科医院10.86万元。主要用于鼻咽癌防治所经费支出。较2018年年初预算数增加0.86万元。

9.其他公立医院支出346.36万元。主要用于其他用于公立医院方面的支出。较2018年年初预算数增加30万元。

10.乡镇卫生院10657.34万元。主要用于11个乡镇卫生院在开展医疗业务时,根据国家规定的基本工资和津贴安排的人员经费方面的支出及卫生院业务用房建设支出和购买设备支出。较2018年年初预算数增加8134.19万元。

11.其他基层医疗卫生机构支出436.63万元。主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、村卫生室实施基本药物制度补助及乡村医生养老生活补助等其他用于基层医疗卫生机构的支出。较2018年年初预算数增加370.36万元。

12.疾病预防控制机构1028.02万元。主要用于县疾病预防控制中心在开展医疗业务时,根据国家规定的基本工资和津贴安排的人员经费方面的支出及各项工作开展的工作经费支出。较2018年年初预算数增加783.75万元。

13.卫生监督机构332.16万元。主要用于县卫生监督机构在开展医疗业务时,根据国家规定的基本工资和津贴安排的人员经费方面的支出及各项工作开展的工作经费支出。较2018年年初预算数增加140.1万元。

14.妇幼保健机构866.26万元。主要用于县妇幼保健院在开展医疗业务时,根据国家规定的基本工资和津贴安排的人员经费方面的支出及各项工作开展的工作经费支出。较2018年年初预算数增加646.02万元。

15.基本公共卫生服务1633.39万元。主要用于预防接种、慢性病(高血压、2型糖尿病)患者管理、重性精神疾病患者健康服务管理、传染病报告和处理、0-36个月儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育管理、老年人保健、65岁以上老年人健康管理、城乡居民健康档案、卫生协管、结核病患者管理费等12项均等化服务内容及健康素养促进、避孕药具项目支出。较2018年年初预算数增加130.2万元。

16.重大公共卫生专项869.28万元。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。较2018年年初预算数增加325.59万元。

17.突发公共卫生事件应急处理1.45万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。较2018年年初预算数减少0.55万元。

18.其他公共卫生支出221.42万元。主要用于公共卫生机构根据国家规定的基本工资和津贴安排的人员经费方面的支出及各项工作开展的工作经费支出。较2018年年初预算数增加24.86万元。

19.中医(民族医)药专项89.81万元。主要用于中医(民族医)药方面的专项支出。较2018年年初预算数增加48.81万元。

20.计划生育机构142.78万元。主要用于本部门所属计划生育机构的支出。较2018年年初预算数增加31.94万元。

21.计划生育服务196.96万元。主要用于计划生育奖励扶助项目的支出。较2018年年初预算数增加2.16万元。

22.其他计划生育事务支出76.82万元。主要用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。较2018年年初预算数减少0.82万元。

23.行政单位医疗25.84万元。主要用于行政单位为在职职工缴纳基本医疗保险支出。较2018年年初预算数增加(减少)0万元。

24.事业单位医疗30.51万元。主要用于事业单位为在职职工缴纳基本医疗保险支出。较2018年年初预算数减少0.3万元。

25.其他医疗救助支出85.34万元。主要是用于严重精神障碍患者医疗救治救助支出。较2018年年初预算数减少4.66万元。

26.其他医疗卫生与计划生育事务支出163.37万元。主要是用于建档立卡贫困人口健康扶贫保险项目经费支出。

27.其他扶贫支出350万元。主要是用于建档立卡贫困人口健康扶贫保险项目经费支出。较2018年年初预算数减少1.5万元。

28.公共租赁住房100.94万元。主要用于各镇卫生院公共租赁住房项目建设支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

苍梧县卫生和计划生育局2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

苍梧县卫生和计划生育局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5267.05万元,比上年增加49.84万元,增长0.96%,主要是上级专项资金投入较上年有所增加。

其中:人员经费4828.03万元,主要包括:基本工资2376.1万元、津贴补贴418.58万元、奖金111.67万元、伙食补助2.54万元、绩效工资1406.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.41万元、职业年金缴费52.95万元、职工基本医疗保险缴费56.35万元、其他社会保障缴费10.5万元、住房公积金57.6万元、其他工资福利支出19.23万元、抚恤金29.18万元、生活补助4.75万元、医疗费补助10.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元;公用经费439.03万元,主要包括:办公费58.79万元、印刷费37.86万元、水费0.65万元、电费4.61万元、邮电费12.04万元、差旅费16.01万元、维修费4.89万元、会议费1.04万元、培训费8.02万元、公务接待费2.96万元、专用材料费68.81万元、劳务费2.88万元、委托业务费2.72万元、工会经费9.73万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出22.2万元、办公设备购置6.96万元、专用设备购置133.71万元、其他交通工具购置26.92。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.76万元;公务接待费支出决算2.96万元。

“三公”经费支出决算比预算减少4.27万元,比去年减少3.57万元,下降31.59%,主要是各单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格执行中央八项规定,继续从严控制“三公”经费的开支。其中,因公出国支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持平,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车购置支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.8万元,比去年减少1.91万元,下降28.64%,主要是事业单位按照八项规定,继续从严控制新增车辆配置,加强公务用车日常管理,控制支出;公务接待费支出决算比预算减少2.47万元,比去年减少1.67万元,下降36.07%,主要是按照八项规定,继续从严控制公务接待费开支。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.76万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出4.76万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出4.76万元,平均每辆0.476万元。

(三)公务接待费支出2.96万元,国内公务接待批次68次,人次748次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出152.46万元,比2017年增加(减少)34.03万元,增长(降低)28.73%。主要原因是:财政加大了对行政单位及参照公务员法管理事业单位的财政投入。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额154.15万元,其中:政府采购货物支出154.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车29辆,其他用车主要是各单位开展工作需要用车。单位价值50万元以上通用设备17台(套),100万元以上专用设备23台(套)。

截至2018年12月31日,资产原值合计46392.42万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物24524.19万元,(2)通用设备2007.59万元,(3)专用设备11482.42万元,(4)文物和陈列品0.89万元,(5)图书档案0.39万元,(6)家具、用具、装具及动植物191.39万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                     苍梧县卫生和计划生育局

                                         2019年8月31日

公开报表 苍梧县卫生和计划生育局.XLS


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