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苍梧县食品药品监督管理局2018年部门决算

苍梧县食品药品监督管理局2018年部门决算

2019-09-04 17:31     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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第一部分:苍梧县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:苍梧县食品药品监督管理局2018度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:苍梧县食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:苍梧县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

苍梧县食品药品监督管理局,主要履行全县食品、药品、化妆品、保健食品及医疗器械监督管理工作,全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责实施食品安全信息统一公布制度,公布食品安全日常监督管理信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门汇编范围的独立核算单位共1个,属行政单位,执行行政单位会计制度,一级预算单位;苍梧县食品药品监督管理局二层机构为苍梧县食品药品监督所,不独立核算。

三、编制现状、人员构成

二层机构为苍梧县食品药品监督所,属参公事业单位,派出机构为9个乡镇所食品药品监督管理局,不独立核算。县编委办核定苍梧县食品药品监督管理局行政编制数2018年为12人,减少1人,2018年在编在职12人。核定苍梧县食品药品监督所及各镇所参公编制49人,2018年在编在职45人。局所实有人数共为57人,另公益岗及不在编人数6人。

四、年度主要工作任务

贯彻执行国家、自治区和梧州市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责实施食品安全信息统一公布制度,公布食品安全日常监督管理信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品生产、经营、使用监督管理,协助上级做好药品、医疗器械注册和监督管理工作。建立药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为,建立问题产品召回和处置制度并监督实施。负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。负责指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各镇人民政府及有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

 

第二部分:苍梧县食品药品监督管理局2018年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计965.22万元,比上年增加(减少)207.44万元,增长(下降)27.37%。

1.财政拨款收入941.22万元,为县财政当年拨付的资金,比上年增加(减少)197.42万元,增长(下降)26.54%,主要是项目增加及人员增加

2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加10.02万元,增长71.67%,主要是年度有财政拨款结转和结余

(二)支出总计965.22万元。比上年增加(减少)207.44万元,增长(下降)27.37%。包括:

1.社会保障和就业(类)110.35万元:主要用于苍梧县食品药品监督管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加56.89万元,增长106.42%,主要是2017年基本养老保险缴费不在此科目

3.医疗卫生与计划生育支出(类)770.56万元:比上年增加90.24万元,增长13.26%,主要是项目及人员有所增加

4.年末结转和结余84.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加60.31万元,增长251.29%,主要是财政拨款结转和结余增加

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

苍梧县食品药品监督管理局2018年度一般公共预算支出880.9万元,比上年增加147.12万元,增长20.05%,主要是项目及人员有所增加。按支出性质看,基本支出746.71万元,项目支出134.19万元。

苍梧县食品药品监督管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为800.92万元,支出决算为880.90万元,完成年初预算的100%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为109.87万元,支出决算为110.35万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是人员有所增加,支出增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为689.55万元,支出决算为770.56万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是人员有所增加,支出增加。

(三)农林水支出(类)初预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要是2018年度无此项支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

苍梧县食品药品监督管理局2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

苍梧县食品药品监督管理局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出746.71万元,比上年增加166.46万元,增长28.69%,主要是人员和项目有所增加。

其中:人员经费637.81万元,主要包括:基本工资170万元、津贴补贴110万元、奖金169.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.07万元、职业年金缴费30.03万元、职工基本医疗保险缴费28.15万元、其他社会保障缴费5.17万元、住房公积金46.2万元、其他工资福利支出3.35万元、生活补助0.08万元;公用经费108.9万元,主要包括:办公费15万元、印刷费10万元、咨询费6万元、手续费1万元、水费0.6万元、电费1.3万元、邮电费8万元、差旅费15万元、维修费3万元、会议费1.6万元、培训费2.3万元、公务接待费1.1万元、专用材料费6万元、工会经费7.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用7万元、税金及附加费用5.5万元、其他商品和服务支出12万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.9万元;公务接待费支出决算1.1万元。

“三公”经费支出决算比预算减少9.6万元,比去年减少2.53万元,下降21.94%,主要是2018年上级没有安排公务用车购置。其中,因公出国支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持平,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车购置支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.1万元,比去年减少0.13万元,下降.62%,主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品药品安全检查、专项行动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费支出决算比预算减少1.9万元,比去年减少2.4万元,下降68.57%,主要是接待任务有所减少。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.9万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出7.9万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,1个局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.9万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费支出1.1万元,国内公务接待批次7次,人次123次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于上级领导到辖区内指导、督察、验收工作等的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出108.9万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加62.56万元,增长135%。主要原因是:执法人员增加和项目增加,开支增大。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

截至2018年12月31日,资产原值合计523.47万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物168.55万元,(2)通用设备215.62万元,(3)专用设备110.36万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物28.93万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金93.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“食品生产环节风险排查”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出93.26万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,按计划完成建立食品生产环节风险隐患突出问题和监管措施清单,组织开展风险隐患排查治理;完成对辖区90%获证食品生产企业(含检查时停产企业)的监督检查;抽检监测总任务批次完成100%;对辖区内“三小”进行了监管。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                            苍梧县食品药品监督管理局

                                              2019年8月31日

公开报表 苍梧县食品药品监督管理局.XLS


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