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苍梧县民政局2018年部门决算

苍梧县民政局2018年部门决算

2019-09-04 17:23     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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第一部分:苍梧县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:苍梧县民政局2018度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:苍梧县民政局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:苍梧县民政局概况

一、主要职能

民政局,是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧,下为群众解愁”的重要职能,主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。民政局行政编共设七个股室,分别为办公室;民间组织和老龄工作管理股;优抚安置股;救灾救济股;基层政权、社区建设和区划地名股;社会福利和社会事务股及规划财务股。下设事业单位六个,分别是城乡低保中心;低收入家庭经济状况核对中心;婚姻登记处;光荣院;社会福利院;救助站。

二、部门决算单位构成

本次部门决算包括七个单位:民政局、城乡低保中心、低收入家庭经济状况核对中心、婚姻登记处、光荣院、社会福利院、救助站。

三、编制现状、人员构成

2018年12月,局机关编制数公务员9人,后勤1人,机关在职人员为公务员6人,后勤人员1人,局退休人员4人,空编3人;城乡低保中心编制7人,在职6人,空编1人;核对中心编制3人,在职3人;婚姻登记处编制6人,在职人员6人;光荣院编制人员5人,在职人员4人、退休人员1人;社会福利院编制3人,在职人员3人;救助站编制3人,在职人员3人。

四、年度主要工作任务

按照十九大精神落实,县委县政府的统一部署,继续抓好为民办实事及各项民政工作,进一步提高民政干部的思想政治水平和业务工作水平,为苍梧民政事业的发展作出应有的努力。

(一)加强城乡最低生活保障工作
按照自治区民政厅的要求,认真落实低保工作相关政策。结合我县实际,继续会同县相关部门深入到农户家中调查核实经济收入情况,确保应保尽保,不应保一个不保的原则。同时做好低保与精准扶贫工作的有效衔接。

(二)抓好民政各项职能工作
按照2018年工作安排继续抓好救灾救济、优抚安置、基层政权、区划地名、社会福利、社会事务、民间组织监管和老龄工作等民政业务工作。

(三)认真抓好精准扶贫工作,落实帮扶户的脱贫攻坚任务。

(四)抓好其他重点项目的建设工作。

 

第二部分:苍梧县民政局2018年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计14267.75万元,比上年增加1642.83万元,增长13.01%。

1.财政拨款收入13662.11万元,为县财政当年拨付的资金,比上年增加4795.04万元,增长54.08%,主要是上级部门拨付的项目资金增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余605.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少3152.21万元,下降83.88%。主要原因是历年项目资金上交国库。

(二)支出总计14267.75万元。比上年增加1642.83万元,下降13.01%。包括:

1.社会保障和就业(类)10923.45万元:主要用于完成各项工作任务、保障事业发展而发生的各项支出。比上年增加54.09万元,增长0.5%,主要是项目增加,符合发放的人员增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)988.9万元:主要用于按照国家政策规定对城乡困难群众医疗救助的支出。比上年增加312.96万元,增长46.3%,主要是符合发放的人员增加。

3.农林水支出(类)0万元:比上年减少152.35万元,下降100%,主要是2018年度无此项支出。

4.其他支出(类)176.6万元:主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,其分成社会福利的彩票公益金支出和城乡医疗救助的彩票公益金支出,比上年增加103.6万元,增长141.92%,主要是社会福利、城乡医疗救助对象增加,发放金额增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2178.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1324.52万元,增长155.05%,主要是社会救助资金下达增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

苍梧县民政局2018年度一般公共预算支出11912.36万元,比上年增加214.71万元,增长1.84%,主要是项目资金增加。按支出性质看,基本支出414.14万元,项目支出11498.22万元。

苍梧县民政局2018年度一般公共预算支出年初预算为9245.26万元,支出决算为11912.36万元,完成年初预算的128.85%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为9245.26万元,支出决算为11912.36万元,完成年初预算的128.85%。主要是用于局为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的各项支出。

1.行政运行190.54万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较2018年年初预算数增加73.43万元。

2.2018年度一般公共预算支出11912.36万元,其中:基本支出414.14万元,项目支出11474.82万元。其中:2080201行政运行190.54万元,2080204拥军优属71.20万元,2080205老龄事务3.22万元,2080299其他民政管理事务支出114.89万元,2080801死亡抚恤10.92万元,2080802伤残抚恤40.03万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助442.24万元,2080804优抚事业单位支出33.31万元,2080805义务兵优待243.66万元,2080806农村籍退役士兵老年生活补助169.93万元,2080901退役士兵安置113.84万元,2080902军队移交政府的离退休人员安置18.36万元,2080904退役士兵管理教育4.52万元,2081001儿童福利85.30万元,2081002老年福利482.04万元,2081005社会福利事业单位21.73万元,2081107残疾人生活和护理补贴217.92万元,2081501中央自然灾害生活补助43.77万元,2081502地方自然灾害生活补助32.11万元,2081901城市最低生活保障金支出1.03万元,2081902农村最低生活保障金支出6671.29万元,2082001临时救助支出180.41万元,2082002流浪乞讨人员救助支出43.51万元,2082101城市特困人员救助供养支出0.05万元,2082102农村特困人员救助供养支出1523.10万元,2082501其他城市生活救助63万元,2089901其他社会保障和就业支出27.72万元,2101101行政单位医疗10.52万元,2101102事业单位医疗5.49万元,2101301城乡医疗救助927.06万元,2101401优抚对象医疗补助45.83万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

苍梧县民政局2018年度政府性基金支出176.6万元,比上年增加103.6万元,增长141.92%,主要是社会福利、城乡医疗救助对象增加,发放金额增加。其中:基本支出0万元,项目支出176.6万元。

苍梧县民政局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为176.6万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为176.6万元,完成年初预算的100%。主要是年初没有计算政府性基金支出,因不能预算到这种基金的支出,主要用于福彩公益金项目的支出。主要用于社会福利的彩票公益金支出和城乡医疗救助的彩票公益金支出。

1.行政运行0万元,较2018年年初预算数增加0万元。

2.2018年度政府性基金支出176.6万元,其中:2296002用于社会福利的彩票公益金支出94.60万元,2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出82万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出414.14万元,比上年增加6.14万元,增长1.5%,主要是2018年7月调整工资标准且人员增加,发放工资有所增加。

其中:人员经费386.76万元,主要包括:基本工资167.13万元、津贴补贴61.06万元、奖金44.21万元、绩效工资23.22万元、机关事业单位基本养老保险费42.69万元、职业年金17.08万元、职工基本医疗保险12.29万元、其他社会保障6.39万元、住房公积金12.39万元;公用经费27.38万元,主要包括:办公费5.23万元、印刷费0.47万元、水费0.46万元、电费3.32万元、邮电费1.6万元、差旅费2.25万元、维修(护)费0.9万元、会议费0.2万元、公务接待费3.05万元、其他交通费用9.82万元、其他商品和服务支出0.08万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.99万元。

“三公”经费支出决算比预算减少0.71万元,比去年增减少0.69万元,下降12.15%,主要是公务接待次数和人次减少。其中,因公出国支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持平,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车购置支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车运行维护费支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持平,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务接待费支出决算比预算减少0.71万元,比去年减少0.69万元,下降12.15%,主要是公务接待次数减少。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,(厅、局、办)、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出4.99万元,国内公务接待批次35次,人次395次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出20.50万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.6万元,降低2.84%。主要原因是:在职人员社会保障缴费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车主要是社会福利院公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

截至2018年12月31日,资产原值合计1005.87万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物867.61万元,(2)通用设备126.19万元,(3)专用设备0.33万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物11.74万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8790.98万元,占一般公共预算项目支出总额的76.61%。组织对2018年度用于社会福利的彩票公益金、用于城乡医疗救助彩票公益金的等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金176.60万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“城乡低保、老年福利、残疾人生活和护理补贴”等39个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8790.90万元,政府性基金预算支出176.60万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:比如发放残疾人生活和护理补贴金额217.92万元,社会满意度很高。用于老年福利的482.04万元,提高老年人生活质量,提高全社会对老年人的重视和关注,构建和谐社会。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                       苍梧县民政局

                                                         2019831

公开报表 苍梧县民政局.XLS


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