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苍梧县红十字会2018年部门决算

苍梧县红十字会2018年部门决算

2019-09-04 17:22     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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第一部分:苍梧县红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:苍梧县红十字会2018度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:苍梧县红十字会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

第一部分:苍梧县红十字会概况

一、主要职能

(一)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

(三)开展红十字青少年活动;

(四)参加国际人道主义救援工作;

(五)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(六)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门决算单位构成

构成:苍梧县红十字会。

三、编制现状、人员构成

构成:苍梧县红十字会,副科级单位,单位人员编制3名,实有人员3人,单位性质党政群机关。

四、年度主要工作任务

(一)扩大影响,传播红十字理念,普及知识。

  充分利用世界红十字日、防灾减灾日、世界艾滋病日等纪念日,大力普及红十字运动基本知识,广泛传播红十字人道理念,宣传防灾减灾知识,艾滋病防治知识,无偿献血知识,增强全民忧患意识,提高防灾减灾能力,普及预防艾滋病的知识。全年,开展红十字宣传活动1次,防灾减灾知识宣传活动1次,艾滋病防治宣传3次。

(二)密切关注,积极准备,防灾备灾。

防灾备灾工作作为我会核心业务,县红十字会会除了大力开展防灾减灾宣传外,积极加强备灾工作,针对我县5-7月的雨季天气,极易出现洪涝和山体滑坡灾害,为此,县红十字会密切关注天气变化,及时了解掌握雨情、灾情,做好值班安排,一旦发现并核实灾情,及时上报上级红十字会,争取到上级救灾物资。

(三)共同普及,完善装备,开展培训。

1.县红十字会为全面推进普及应急救护培训,向上级红十字会争取一批到应急救护教具,并将这批应急救护教具发放给卫生医疗机构,卫生医疗机构为急救知识普及的重要力量,与县红十字会一起,共同把开展应急救护培训作为关爱群众生命、保护群众安全的民生工程摆上重要位置,进一步提高思想认识,采取有力措施,共同做好这项工作,为保护人的生命健康,有效提高群众的急救意识和技能,营造良好急救社会氛围。

2.着重开展应急救护知识培训。全年开展应急救护知识培训23期,培训人数约3300人次。其中在老义村组织建档立卡贫困户开展助力健康扶贫应急救护知识培训1期,教育系统公共卫生课培训1期100人次,京南中心校培训1期,在苍梧中学举办应急救护知识进校园活动16期,培训人数约2400人次,在苍梧高级中学开展应急救护知识培训4期,培训人数约890人次。培训的开展大大的提高了应急救护知识的普及率,提升应对突发灾难和意外伤害的自救与互救能力。通过县红十字会近来年来努力,全县高中学生应急救护知识普及率已经达到100%,为校园安全增添了一份保障。

(四)适应形势,拓展领域,开展人道领域帮扶工作。

县红十字会在县委、县政府及社会各届热心单位(企业)的高度重视和大力支持下,适应当前形势,顺应群众需求,积极履行社会责任,认真开展人道救助和扶贫工作,不断拓展帮扶领域,在人道救助和扶贫工作中发挥了积极的作用。

1.为缓解基层医疗机构设备不足困难,提升诊疗能力和服务条件,助力精准扶贫并服务广大群众,联系了爱心企业广西岭南生物制品有限公司并在他们的支持下,给予我县岭脚镇中心卫生院、六堡镇卫生院、京南镇卫生院、狮寨镇卫生院和县妇幼保健院5家医疗机构提供13台医疗器械,总价值101万元。

2.“红十字博爱送万家”。为老义村建档立卡贫困户、部分艾滋病人、困难户等发放温暖箱共80件价值2.4万元,发放龟苓膏、十米粥等物资一批价值1万元。让感受到社会主义大家庭的温暖。

3.关心留守儿童学习和健康成长,开展慰问留守儿童活动,对33名留守儿童进行了慰问品,慰问物品总价值0.19万元。

4.继续开展引导动员社会力量以实际行动关爱贫困学子,得到了广大爱心人士的积极响应。全年共收到爱心助学款9.35万元,结对帮扶京南镇86名贫困学生。

5.开展2018年“封开国际微笑公益行动”第12期的宣传发动工作,积极谋划,及时下发文件,并在政府网站公布活动详情,活动共有唇腭裂5名患者报名参加。

(五)项目援建,积极筹备,力争完成。

积极争取到广西红十字会事业发展资金援建的岭脚镇流山村备灾减灾项目,项目金额18万元。在流山村武累自然村建设应急避险场所700平方米、建设应急避险长廊15米,可使武累自然村300多名村民直接受益,同时可辐射垌头、村肚、大坡等3个自然村村民1160人受益。在项目建设中推进红十字运动知识、备灾减灾知识、应急救护、生计发展培训以及应急演练活动,使村民进一步树立备灾减灾意识,并推进当地经济发展。6月25日岭脚镇流山村武累自然村成立红十字小组及备灾减灾委员会,组建志愿者服务队。

(六)围绕县委扶贫攻坚中心工作,积极开展精准扶贫。

1.认真研究精准扶贫工作。按照县委扶贫攻坚工作会议精神,作为旺甫镇龙洞村和老义村的挂钩单位,县红十字会迅速启动帮扶工作,成立了会帮扶领导小组,认真研究制定了扶贫工作方案。

2.深入开展走访调查。深入村组扶贫核查、走访贫困户等工作,县红十字会扶贫工作人员先后60多人次进驻村入户,认真开展座谈和实地走访调查,了解核实贫困户及农户具体情况以及主要致贫原因,完成了300多户基本情况登记,详实建立了结对帮扶台账,为切实精准扶贫打下了坚实的基础。

3.开展“双报到”联系工作。到旺甫镇兴旺社区开展“双报到”活动,在了解到兴旺社区的困难后,帮扶兴旺社区公共需求经费500元。

4.深入推进脱贫攻坚工作。我会两名干部共帮扶7户贫困户,年内对2017年脱贫的帮扶户进行了跟踪服务,无返贫现象。经过努力,2018年另外5户达到“八有一超”条件,成为预脱贫对象。

(七)弘扬法治精神,推动全社会树立法治意识。

1.深入开展群众满意度活动。通过上门走访、集中宣传等方式深入开展群众满意度活动,年内走访群众进行满意度宣传近百人次,开展法律知识进校园活动1期,在学校营造“学法、知法、守法”的良好氛围,有效提高学生的法治观念,增长法律知识。

2.积极开展宪法宣传月活动。一是开展集中学习,认真落实《苍梧县完善国家工作人员学法用法制度实施意见》,加强国家工作人员宪法宣传教育,加强党员干部的宪法知识和宪法意识教育,牢固树立宪法权威;二是组织干部职工集中上宪法宣传课,积极开展“党宪法、讲宪法”活动,通过集中讲授等形式,为本单位干部职工上一堂宪法课,引导干部职工自觉尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法;三是结合脱贫攻坚、“双报到”等工作,通过宪法知识讲座等形式,深入乡村等开展宪法宣讲活动,单位干部到结对帮扶贫困户宣传党的十九大和十九届二中、三中全会精神,宣传党的最新扶贫政策,使党的政策精神走进千家万户融入人民群众日常生产生活中。

 

第二部分:苍梧县红十字会2018年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计66.83万元,比上年增加25.04万元,增长59.92%。

1.财政拨款收入66.82万元,为县财政当年拨付的资金,比上年增加25.12万元,增长60.24%,主要是争取到广西红十字会事业发展资金援建的岭脚镇流山村备灾减灾项目,项目金额18万元

2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0.01万元,增长100%,主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计66.83万元。比上年增加25.04万元,增长59.92%。包括:

1.社会保障和就业(类)64.95万元:主要用于苍梧县红十字会行政运行管理方面及开展业务支出。比上年增加23.16万元,增长55.42%,主要是建设岭脚镇流山村备灾减灾项目支出增加

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.72万元:主要用于苍梧县红十字缴交机关单位职工基本医疗保险,比上年增加1.72万元,增长100%,主要是用于苍梧县红十字缴交机关单位职工基本医疗保险。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余0.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加0.16万元,增长100%,主要是财政应还返的脱贫攻坚工作经费。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

苍梧县红十字会2018年度一般公共预算支出66.67万元,比上年增加24.88万元,增长59.54%,主要是争取到广西红十字会事业发展资金援建的岭脚镇流山村备灾减灾项目。按支出性质看,基本支出45.67万元,项目支出21万元。

苍梧县红十字会2018年度一般公共预算支出年初预算为50.33万元,支出决算为66.67万,完成年初预算的132%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为48.53万元,支出决算为64.95万元,完成年初预算的133%。主要是增加了广西红十字会事业发展资金援建的岭脚镇流山村备灾减灾项目支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.8万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的95.56%,主要是用于职工基本医疗保险缴费支出。

1.行政运行5.99万元,主要用于苍梧县红十字日常办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公车补贴等支出,较2018年年初预算数增加0.76万元。

2.人员经费39.68万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出,较2018年年初预算数增加3.62万元。

3.项目支出21万元,主要用于实施广西红十字会事业发展资金援建的岭脚镇流山村备灾减灾项目和宣传应急救护培训备灾减灾项目,其中基本建设类项目支出14.99万元,行政事业类项目支出6.01万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

苍梧县红十字会2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

苍梧县红十字会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.67万元,比上年增加8.75万元,增长23.7%,主要是人员工资及养老保险、职业年金、工会经费等支出增加。

其中:人员经费39.68万元,主要包括:基本工资10.55万元、津贴补贴6.14万元、奖金9.84万元、伙食补助费1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元、职业年金缴费2.29万元、职工基本医疗保险缴费1.83万元、住房公积金2.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元;公用经费5.99万元,主要包括:办公费0.66万元、电费0.12万元、邮电费0.51万元、差旅费万1.16元、公务接待费0.2万元、工会经费0.46万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出0.36万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。

“三公”经费支出决算比预算增加(减少)0万元,比去年减少0.02万元,下降9.09%,主要是执行八项规定,减少“三公”经费支出。其中,因公出国支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持平,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车购置支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车运行维护费支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持平,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务接待费支出决算与预算对比没有增减变化,比去年减少0.02万元,下降9.09%,主要是执行八项规定,减少公务接待经费支出。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,(厅、局、办)、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次5次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于开展业务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出5.99万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加1.22万元,增长25.58%。主要原因是:日常办公费增加及发放公车补贴经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额18.29万元,其中:政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出14.99万元、政府采购服务支出2.99万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

截至2018年12月31日,资产原值合计7.27万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备5.81万元,(3)专用设备0.71万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物0.75万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                      苍梧县红十字会

                                                        2019年9月4日

公开报表 苍梧县红十字会.XLS


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