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苍梧县人民法院2018年部门决算

苍梧县人民法院2018年部门决算

2019-09-04 17:44     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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第一部分:苍梧县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:苍梧县人民法院2018度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:苍梧县人民法院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

第一部分:苍梧县人民法院概况

一、主要职能

苍梧法院是国家审判机关,依法独立行使审判权其主要职责是:依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

二、部门决算单位构成

本院共设15个部门,包括立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、法警大队等13个内设机构及石桥、岭脚2个中心人民法庭。

三、编制现状、人员构成

本院现有在编干警74人,其中入额法官26人,助理审判员27人,书记员13人,法警8人。现在编干警全部具有大专以上学历,其中具备本科学历56人、研究生学历7人。2018年2月有退休人员一名。

四、年度主要工作任务

人民法院是国家的审判机关,肩负着打击犯罪、维护社会治安秩序、调整社会关系、化解社会矛盾和维护社会和谐稳定的光荣任务。2018年,我院紧紧抓住这一工作重心,以党的十九大精神为指导,以“三个代表”重要思想为统领,以公正与效率为主题,以司法为民为宗旨,紧紧围绕党的中心工作大局,开展各项审判工作。在法院任务量逐年加重的情况下,全面完成审判工作任务。

 

第二部分:苍梧县人民法院2018年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4345.62万元,比上年增加1510.27万元,增长53.27%。

1.财政拨款收入4158.08万元,为县财政当年拨付的资金,比上年增加1909.67万元,增长84.93%,主要是基建项目资金增长。

2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少361.58万元,下降100%,主要是新法院大楼2017年征地款列入其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余187.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少37.82万元,下降16.78%,主要是基建工程类支出增加。

(二)支出总计4345.62万元。比上年增加1510.27万元,增长53.27%。包括:

1.一般公共服务(类)0万元。

2公共安全(类)2321.75万元:主要用于法院开支,比上年减少196.21万元,下降7.79%,主要是基建支出减少。

3.社会保障和就业(类)184.19万元:主要用于我院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加54.34万元,增长41.85%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)47.02万元:比上年增加47.02万元,增长100%,主要是科目分类改变。

5.年末结转和结余1792.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1605.12万元,增长855.88%,主要是基建项目资金收入。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

苍梧县人民法院2018年度一般公共预算支出2552.95万元,比上年增加266.71万元,增长11.67%。按支出性质看,基本支出1914.39万元,项目支出638.57万元。

苍梧县人民法院2018年度一般公共预算支出年初预算为1657.27万元,支出决算为2552.95万元,完成年初预算的154%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1657.27万元,支出决算为2552.95万元,完成年初预算的154%。主要用于工资增长,基建项目资金投入使用。

1.行政运行2321.75万元,主要用于我院运行支出较2018年年初预算数增加664.48万元,主要用于工资增长,基建项目资金投入使用。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

苍梧县人民法院2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

苍梧县人民法院2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1914.39万元,比上年增加373.76万元,增长24.26%,主要是人员经费增加。

其中:人员经费1485.99万元,主要包括:基本工资258.99万元、津贴补贴248.27万元、奖金215.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.39万元、职业年金缴费50.16万元、职业基本医疗保险缴费47.02、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费268.05万元、住房公积金91.9万元、医疗费53.05万元、其他工资福利支出115.64万元、医疗费补助3.13万元、抚恤金5.51万元;公用经费428.4万元,主要包括:办公费71.84万元、印刷费0.8万元、水费0.53万元、电费7.82万元、邮电费18.98万元、差旅费110.25万元、维修费4.54万元、租赁费0.1万元、会议费2.22万元、培训费6.78万元、公务接待费5.49万元、专用材料费0.42、被装购置费0.22万元、工会经费14、54万元、公务用车运行维护费4.66万元、其他交通费用5.02万元、其他商品和服务支出90.68万元、办公设备购置57.5万元、专用设备购置3.12万元、公务用车购置22.9万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算43.2万元;公务接待费支出决算5.49万元。

“三公”经费支出决算比预算增加26.29万元,比去年增加26.27万元,增长117.17%,主要是公车运行增长,因添加了三台公车。其中,因公出国支出决算与预算对比没有增减变化,同去年持平,主要是2018年预算没有这项预算支出;公务用车购置支出决算比预算增加26.8万元,比去年增加22.9万元,增长62%,主要是公务用车增加;公务用车运行维护费支出决算与预算对比没有增减变化,比去年增加3.93万元,增长24.01%,主要是公务用车支出增长;公务接待费支出决算比预算增加0.51万元,比去年减少0.55万元,下降9.11%,主要是减少用餐支出,励行节约。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出43.2万元。其中:

1.公务用车购置支出22.9万元。主要购置公务车。

2.公务用车运行支出20.3万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,我院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出20.3万元,平均每辆1.69万元。

(三)公务接待费支出5.49万元,国内公务接待批次50次,人次708次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出428.4万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加16.01万元,增长3.7%。主要原因是:项目增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备50台(套),100万元以上专用设备25台(套)。

截至2018年12月31日,资产原值合计1650.82万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物755.3万元,(2)通用设备634.47万元,(3)专用设备200.05万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物61万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金760万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“新法院大楼”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出760万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出760万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标新法院大楼项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一是由于客观原因,施工进度缓慢;下一步改进措施:克服存在的困难,主动和和各个部门沟通,加快施工进度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                       苍梧县人民法院

                                                         2019年9月3日

公开报表 苍梧县人民法院.XLS


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