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狮寨镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2019-04-26 16:04 来源:县财政局 作者:
        


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2019年主要工作任务

第二部分 2019部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分7类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分3类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分3类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为7类

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、会议费和培训费说明

六、2019年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

狮寨镇财政所负责编制镇级管理的8个单位的部门预算,分别为:苍梧县狮寨镇人民政府,苍梧县狮寨镇财政所,苍梧县狮寨林业工作站,苍梧县狮寨镇卫生和计划生育服务所,苍梧县狮寨镇文化体育和广播电视站,苍梧县狮寨镇国土规建设环保安监所,苍梧县狮寨镇社会保障服务中心;苍梧县狮寨镇扶贫信息管理站。

三、人员构成及编制情况

苍梧县狮寨镇人民政府行政编制28人,在职人数24人,工勤编制2个,在职0个;苍梧县狮寨镇财政所,参公事业编制5人,在职人数5人;苍梧县狮寨镇林业工作站事业编制8人,在职人数7人;苍梧县狮寨镇卫生和计划生育服务所事业编制7人,在职人数5人;苍梧县狮寨镇文化体育和广播电视站事业编制2人,在职人数1人;苍梧县狮寨镇国土建设环保安监所事业编制13人,在职人数9人:苍梧县狮寨镇社会保障服务中心事业编制4人,在职人数3人;苍梧县狮寨镇扶贫信息管理站事业编制2人,在职2人。   

四、2019年主要工作任务

2019年,我镇财政工作要以加快转变经济发展方式为主线,以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进。为确保预算任务圆满完成,我们要做好以下几方面工作:

1、加强财政收支管理,增强财政保障能力抓征管、促增收,精管理、优支出,充分发挥财税职能,助力脱贫攻坚、城镇发展和人民幸福。积极引导农村城镇化进程,带动其他行业的发展,使农民增收,财政增长。要进一步强化征管部门责任,加强协调联动。继续加强非税收入管理。

牢固树立“过紧日子”的思想,控制一般性支出和“三公经费”支出。“量入为出,量财办事”,“保重点,压一般,促发展”,不断优化财政支出结构,优先农业、教育、科技等法定支出以及保持社会稳定等重点支出的需要,优先安排民生支出,将新增财力向社会公共事业倾斜。

2、发挥财政职能作用,服务经济发展大局。财税部门必须紧紧围绕中心工作,解放思想,创新工作思路,提高资金筹措及运用能力。要大力争取项目和资金,以项目建设带动经济和社会发展,大力培植基础财源。争取上级加大对我镇“三农”资金投入,积极推进以宜居乡村建设为重点的乡村振兴战略建设。主动谋划,灵活运用,阳光操作,规范管理,注重实效,扎实推进农村基础设施建设及产业化发展工作,为农村公益事业建设、农村经济发展和群众生活水平不断提高注入源源不息的生机活力。

3、推进绩效管理,全面提升财政管理水平。牢固树立绩效理念,坚持以绩效为导向,建立健全财政监督体系。强化村级集体“三资”管理;加强专项资金管理,做到事前有规划,事中有检查,事后有监督;加强财政支出管理,追踪问效,切实提高财政资金的使用效益;严守财经纪律,确保财政资金安全、规范与高效运行。

4、不断加强作风建设,继续深化财政体制改革,构建和谐财政。自觉接受人大的监督,虚心听取群众的意见和建议,进一步提高财政管理水平。扎实推进财政部门党建、机关效能和政风建设,强化主动服务意识,提高财政促进社会和谐发展的能力。全面推行部门预算和综合财政预算制度,统筹编制、管理预算资金和其他资金;巩固和发展国库集中支付制度改革成果,不断增强政府统揽经济的能力。

 

 

第二部分   2019年部门预算报表(详见附件1-12表)

 

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分7类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分3类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分3类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算9906589元,同比增加643,277元,增长6.94%。其中:一般公共财政预算拨款9876589元,同比增加763,277元,增长8.38%,其中纳入公共财政预算管理的非税收入 18108 元,同比减少23,158.00元,下降56.12%。政府性基金收入30000元,同比减少120000元,下降80%。上年结余收入0元,与去年持平。收入增长(下降)的主要原因是:一般公共预算拨款收入增加的原因是人员经费增加,非税及基金的减少原因 是政府出租的房屋租期到不再出租及城市配套费收入减少。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算9906589元,同比增加643277元,增长6.94%,其中基本支出9575441元,占支出总预算96.66%,同比增加686995元,增长7.73%;项目支出331148元,占支出总预算3.34%,同比减少43718元,下降11.66%。收入增长(下降)的主要原因是:基本支出增长的原因是日常公用经费及人员经费增加;项目支出下降的原因控制预算开支,项目减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算3696219元,占支出总预算37.31%,同比增加149609元,增长4.22%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算1810719元,占支出总预算18.28%,同比增加434329 元,增长31.56 %;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算668342 元,占支出总预算6.75%, 同比增加155409元,增长30.3%;

(4)国防支出类科目支出预算20000元,占支出总预算0.2%, 与上年持平;

(5)文化体育和传媒支出类科目支出预算74646元,占支出总预算0.75%,同比减少83035元,下降52.66%;

(6)城乡社区支出类科目支出预算759284元,占支出总预算7.66%, 同比减少110522元,下降12.71%;

(7)农林水支出类科目支出预算2877379元,占支出总预算29.05%, 同比增加97487元,增长3.51% ;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出9575441元,占支出总预算的 96.66 %,同比增加686995元,增长7.73 %。其中:

①工资福利支出预算6341384元,占基本支出预算的66.22%,同比增加596236元,增长10.38%。

②商品和服务支出预算1153561元,占基本支出预算的12.05%,同比减少16029元,下降1.37%。

③对个人和家庭的补助支出预算2080496元,占基本支出预算的21.73%,同比增加106788.00元,增长5.41%。

(2)     项目支出预算

项目支出331148元,占支出总预算的3.34%,同比减少43718 元,下降11.66%。其中:

①工资福利支出预算97,080.元,占项目支出预算的32.24%。

②商品和服务支出预算201,268元,占项目支出预算的66.83%。

③对个人和家庭补助支出预算2,800元,占项目支出预算的0.93%。

二、2019年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入预算9876589元,同比增加763277 元,增长8.37%。

(二)财政拨款支出预算说明

2019年一般公共预算拨款支出9876589元,其中基本支出9575441元,项目支出301148元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行(事业运行)3696219元,其中基本支出3475151,项目支出221068。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②国防支出20000元,用于支付兵役征集的各项费用。

③其他文化和旅游支出74646元,主要是用于支付各类文化活动购买物品及演出费。

社会保险和就业支出1810719元,用于支付行政事业单位在职职工的医疗保险、养老保险和职业年金、离退休人员经费及死亡抚恤等费用。

卫生健康支出668342元,用于支付计划生育服务等费用。

城乡社区支出729284元,用于支付日常工作经费、人员经费支出及乡镇道路维护费用。

农林水支出2877379元,用于支付对高校毕业生到基层任职补助、防汛支出、扶贫工作支出及对村民委员会和村党支部的补助。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出9575441元,其中:

工资福利支出6341384元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出1757700元;津贴补贴支出619349元;绩效考评奖金支出648522元;奖金81744元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);绩效工资514740元;社会保障缴费支出2080087元;其他工资福利支出639242元。

②商品和服务支出1153561元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费273200元,印刷费550元,手续费1350元,水费5300元,电费35200元,邮电费54440,会议费112900元,差旅费155300元,培圳费32700元,公务接待费106400元,劳务费3000元,工会经费72321元,其他交通费用244800元,维修(护)费4000元,其他商品服务支出52100元。

对个人和家庭的补助支出2080496 元,主要用于支付离退休人员费用及对村民委员会和村党支部的补助。其中生活补助2040496元;医疗费补助20000元;其他对个人和家庭的补助支出20000元。

(2)项目支出301148元,其中:

工资福利支出97080元,主要用于其他工资福利支出。

②商品和服务支出201268元,主要用于支付各项日常运行开支。

③对个人和家庭的补助支出2800元,主要用于村级干部生活补助支出。

3.      按政府经济科目划分,共分为2类,其中:

(1)行政类6665301元,其中

①机关工资福利支出3593332元,其中:工资奖金津补贴 2256431元,社会保障缴费688006元,伙食费补助支出96000元,住房公积金 270053元,其它工资福利支出282842元

②机关商品和服务支出1172117元,其中:水费3900 元,电费25200 元,手续费1000元,邮电费47780元,差旅费133400元,办公费400228元,工会经费45009元,会议费103700元,培训费26500元,公务接待费92000元,维修(护)费3000元,其他交通费244800元,其他商品和服务支出45600元。

对个人和家庭的补助1899852元,其中:生活补助1866052元,医疗费补助20000元,其他对个人家庭补助13800元。

(2)事业类3211288元,其中:

①对事业单位经常性补助支出3027844元,其中:基本工资848772,津贴补贴2112元,绩效工资514740元,社会保障缴费958154元,其它工资福利支出357480元,水费1400元,电费10000 元,手续费350元,邮电费10500元,差旅费44300元,办公费29000元,工会经费27312元,会议费9200元,培训费6200元,公务接待费14400元,维修(护)费1000元,印刷费550元,劳务费18000元,住房公积金163874元,其他商品服务支出10500元。

对个人和家庭的补助183444 元,其中:生活补助174444   元,其他对个人家庭补助9000元。

 

三、2019年政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出总预算30000元,其中:基本支出0元,占支出总预算0%;项目支出30000元,占支出总预算0.3%。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算252000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算106400元,公务用车运行维护费支出预算0元,公务用车购置费支出预算0元,会议费112900元,培圳费32700元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算252000元,比2018年预算270512元减少18512元,同比下降6.84%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:严格控制预算支出及公车改革。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与去年持平。

2.公务接待费2019年预算106400元,同比减少5712元,增下降5.09%,主要是安排用于镇机关和镇属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格接待费的开支

3.公务用车费2019年预算0元,同比减少17300元,下降100%,其中:公务用车运行维护费2019年预算0元,同比减少17300元;公务用车购置费2019年预算0元,与去年持平。

五、会议费和培训费说明

会议费112900元,同比增加6900元,增长6.51%

培训费32700元,同比减少2400元,下降6.84%,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制培训费的开支。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2019年的部门预算由镇本级8个单位构成。其中:

纳入部门预算的8个单位包括:行政机关单位1个;参照公务员管理事业单位1个;全额拨款事业单位6个。参照公务员管理事业单位是:苍梧县狮寨镇财政所   。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行1153561元,全部是基本支出预算。主要用于本镇各单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0 %;分散采购预算0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;纳入财政专户管理收入安排的资金0元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆。截止2018年12月31日,本镇国有资产总额6324183.14元,其中流动资产2483381.73元,固定资产3660401.41元。主要实物资产有:房屋2137973.43元,通用设备861246.75元,专用设备303324.70元。

(五)项目预算绩效说明

2019年部门预算有12个项目,按预算绩效管理的要求,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有0个。项目为:脱贫攻坚工作补助经费、精神病障碍患者监护管理补助、防汛工作经费、预防青少年犯罪工作经费、共青团工作经费、征兵工作经费、三资办公经费、征收经费、补充办公费(非税收入安排)、聘任人员工资(非税收入安排)、环卫工人工资(非税收入安排)、城镇基础设施配套费安排支出。

六)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本镇无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本镇在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

狮寨镇2019年部门预算公开表.xls



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