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梨埠镇单位2019年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2019-04-26 16:04 来源:县财政局 作者:
        


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2019年主要工作任务

第二部分 2019部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为类

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为   类

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为   类

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、会议费和培训费说明

六、2019年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况:本部门包括梨埠镇人民政府、苍梧县爽岛库区管理区、梨埠镇财政所、梨埠镇卫生和计划生育服务站、梨埠镇社会保障服务中心、梨埠镇国土规建环保安监所、梨埠镇文化体育和广播电视站、梨埠镇林业工作站、梨埠镇扶贫信息管理站等9个单位。

三、人员构成及编制情况:本部门人员编制数为89人,其中行政编制人数为41人,参公事业编制人数7人,全额事业编制41人。实有在职人数为78人,其中行政编制35人,参公事业编制7人,全额事业编制36人。

四、2019年主要工作任务

(一)进一步提升经济发展效应

(二)进一步提升党风廉政工作

(三)进一步提高脱贫攻坚能力

(四)进一步提升服务群众水平

(五)进一步提升社会治理水平

(六)进一步提升行政效能建设

(七)其他工作齐头并进

第二部分   2019年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算13345841元,同比增加571805元,增长4.48%。其中:一般公共财政预算拨款13300841元,同比增加696805元,增长5.53%。纳入公共财政预算管理的非税收入35400元,同比增加3700元,增长11.67%。政府性基金拨款45000元,同比减少125000元,下降73.53%。收入增长的主要原因是:一是社会保障和就业支出增加;二是城乡社区支出增加;三是对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部补助支出增加;四是对扶贫事业机构支出增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算13345841元,同比增加571805元,增长4.48%,其中基本支出12975261元,占支出总预算97.22%,同比增加617725元,增长5%;项目支出370580元,占支出总预算2.78%,同比减少45920元,下降11.03%。支出增长的主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是城乡社区支出增加;三是对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部补助支出增加;四是对扶贫事业机构支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算5402324元,占支出总预算40.48%,同比减少74630元,下降1.36%;

(2)国防支出类科目支出预算20000元,占支出总预算0.15%,与上年持平;

(3)文化和体育传媒科目支出类预算156847元,占支出总预算1.18%,同比增加14173元,增长9.93%;

(4)社会保障和就业类科目支出预算2076460元,占支出总预算15.56%,同比增加113944元,增长5.81%;

(5)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1218571元,占支出总预算9.13%, 同比减少33601元,下降2.68%;

(6)城乡社区支出类科目支出预算1096283元,占支出总预算8.21%,同比增加159420元,增长17.01%;

(7)农林水支出类科目支出预算3375356元,占支出总预算25.29%,同比增加392499元,增长13.16%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出12975261元,占支出总预算的97.22%,同比增加617725元,增长5%。其中:

①工资福利支出预算8994352元,占基本支出预算的69.32%,同比增加308627元,增长3.55%。

②商品和服务支出预算1470551元,占基本支出预算的11.33%,同比增加80280元,增长5.77%。

③对个人和家庭的补助支出预算2510358元,占基本支出预算的19.35%,同比增加228818元,增长10.03%。

(2)     项目支出预算

项目支出370580元,占支出总预算的2.78%,同比减少45920元,下降11.03%。其中:

①工资福利支出预算87000元,占项目支出预算的23.48%。

②商品和服务支出预算198080元,占项目支出预算的53.45%。

③对个人和家庭补助支出预算40500元,占项目支出预算的10.93%。

④政府性基金支出预算45000元,占项目支出预算的12.14%。

 

二、2019年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入预算13300841元,同比增加696805元,增长5.53%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2019年一般公共预算拨款支出13300841元,其中基本支出12975261元,项目支出325580元。

1.      按支出功能分类科目划分,共分为二十二类,其中:

(1)人大会议20000元,用于人大会议经费开支。

(2)行政运行5293924元,其中基本支出预算5145744元,项目支出预算148180元。主要用于本部门行政机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,住房公积金经费支出也在本科目反映。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出38400元,为项目支出预算,用于梨埠镇严重精神障碍患者救治救助专项支出。

(4)其他财政事务支出50000元,为项目支出预算用于镇财政所组织财政收入所需的经费支出。

(5)兵役征集20000元,为项目支出预算,用于征兵方面的支出。

(6)其他文化支出156847元,主要用于文化体育与传媒事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。另外,住房公积金经费支出也在本科目反映。

(7)社会保险经办机构406177元,主要用于社会保险经办事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。另外,住房公积金经费支出也在本科目反映。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出1096262元,用于支付行政事业单位在职干部职工的单位养老保险费用。

(9)机关事业单位职业年金缴费支出438507元,用于支付行政事业单位在职干部职工的单位职业年金费用。

(10)其他行政事业单位离退休支出21600元,用于行政事业单位退休人员春节慰问金以及公用经费的支出。

(11)死亡抚恤67932元,用于行政机关及参公事业单位、事业单位根据统一规定的开支标准安排的遗属生活补助支出。

(12)其他社会保障和就业支出45982元,用于行政事业单位生育保险、失业保险、工伤保险等人员经费支出。

(13)计划生育机构776433元,主要用于计划生育事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。另外,住房公积金经费支出也在本科目反映。

(14)行政单位医疗支出294290元,用于支付本部门行政机关及参公事业单位医疗保险费用。

(15)事业单位医疗支出147848元,用于支付本部门事业单位医疗保险费用。

(16)其他城乡社区管理事务支出1051283元,主要用于城乡社区管理事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。另外,住房公积金经费支出也在本科目反映。

(17)对高校毕业生到基层任职补助57708元,用于安排大学生村官的人员经费支出。

(18)其他农业支出24000元,用于梨埠镇三资办办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

(19)林业事业机构514235元,主要用于林业事业单位为保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。另外,住房公积金经费支出也在本科目反映。

(20)防汛30000元,为项目支出预算,主要是用于防汛方面的支出。

(21)扶贫事业机构216487元,主要用于扶贫事业单位为保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。另外,住房公积金经费支出也在本科目反映。

(22)对村民委员会和村党支部的补助2532926元,主要用于安排各村(社区)干部补助以及日常公用经费支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出12975261元,其中:

工资福利支出8994352元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2747796元;津贴补贴支出903996元;奖金支出149875元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);绩效工资支出745548元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1096262元,职业年金缴费支出438507元,城镇职工基本医疗保险缴费支出442138元,其他社会保障缴费支出45982元;住房公积金支出657758元,绩效考评奖金956564元,其他工资福利支出809926元。

②商品和服务支出1470551元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费418300元,水费5000元,电费47600元,邮电费106320元,差旅费262560元,维修(护)费1000元,劳务费1000元,委托业务费2000元,培训费3000元,会议费23000元,公务接待费128640元,工会经费109631元,公务用车运行维护费1400元,其他交通费用333000元,其他商品服务支出28100元。

对个人和家庭的补助支出2510358元,主要用于支付各村(社区)干部补助及遗属补助。其中:生活补助2496858元,其他对个人和家庭的补助支出13500元。

(2)项目支出325580元,其中:

工资福利支出87000元,主要用于安排镇派驻村工作队员的伙食补助费支出。

②商品和服务支出198080元,主要用于本部门为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

③对个人和家庭的补助支出40500元,主要用于梨埠镇严重精神障碍患者救治救助专项支出

3.按政府经济科目划分,共分为四类,其中:

①机关工资福利支出5623819元,其中:工资奖金津补贴3532503元,社会保障缴费1301388元,伙食补助费72000元,住房公积金421202元,其它工资福利支出296726元。

②机关商品和服务支出1436501元,其中:办公经费412700元,会议费39900元,水费3200元,电费37600元,公务接待费116840元,其他交通费333000元,差旅费247460元,邮电费103000元,工会经费70201元,其他商品和服务支出72600元。

③对事业单位经常性补助3689663元,其中:工资福利支出3457533元,商品和服务支出232130元。

④对个人和家庭的补助200892元,其中:生活补助196392 元,其他对个人和家庭的补助4500元。

三、2019年政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出总预算45000元,为项目支出,占支出总预算0.34%。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算130040元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算128640元,公务用车运行维护费支出预算1400元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算130040元,比2018年预算141340元减少11300元,同比下降7.99%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:公务接待费用和公务用车运行费用有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与去年持平。

2.公务接待费2019年预算128640元,同比减少700元,下降0.54%。减少的原因是:贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待,厉行节约。

3.公务用车费2019年预算1400元,同比减少10600元,下降88.33%,其中:公务用车运行维护费2019年预算1400元,同比减少10600元;公务用车购置费2019年预算0元,与去年持平。

五、会议费和培训费说明

会议费42900元,同比减少1400元,下降3.16%,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制会议费的开支。

培训费3000元,同比增加3000元,增长100 %,是因为:2019年增加了培训费用预算开支。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2019年的部门预算由本镇行政机关及镇属7个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的7个事业单位包括:参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。参公事业单位是:梨埠镇财政所。

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费预算安排1238421元,主要用于本部门行政机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购 0元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 元,增长0 %;分散采购预算 0 元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 元,增长 0 %。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款 0 元;纳入财政专户管理收入安排的资金 0 元,上年结余收入安排资金0 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 元,服务类采购预算 0 元,工程类采购预算 0 元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制为1辆,其中:核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中一般执法执勤用车1辆。截止2018年12月31日,本部门国有资产总额16856722.3元,其中流动资产12422692.43元,固定资产4434029.89元。主要实物资产有:房屋2439947.21元,通用设备1504809.68元。

(五)项目预算绩效说明

2019年部门预算有11个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有11个,涉及一般公共预算拨款325580   元,政府性基金预算45000元,其中梨埠镇政府有7个绩效考核项目,分别是:非税收入安排的经费,项目经费预算20400元;严重精神障碍患者救治救助专项经费,项目经费预算38400元;共青团工作专项经费,项目经费预算20000元;预防青少年犯罪专项经费,项目经费预算20000元;征兵专项经费,项目经费预算20000元;防汛专项经费,项目经费预算30000元;脱贫攻坚工作补助专项经费,项目经费预算87780元。所属事业单位有4个绩效考核项目,分别是:梨埠镇财政所征收专项经费,项目经费预算50000元;梨埠镇三资办专项经费,项目经费预算24000元;梨埠镇林业工作站非税收入安排的专项经费,项目经费预算15000元;梨埠镇国土规建环保安监所非税收入安排的专项经费,项目经费预算45000元。

六)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

梨埠镇2019年部门预算公开表.xls



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