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苍梧县地震局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2019-04-26 16:04 来源:县财政局 作者:
        


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2019年主要工作任务

第二部分 2019部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分三类

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为三类

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为三类

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、会议费和培训费说明

六、2019年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责(填写部门的主要职责)

(一)依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

(二)在自治区地震局的指导下,对本行政区域内的防震减灾工作实行行业管理;对本行政区域内的地震网(站)实行统一规划,资源共享。建立健全本行政区域地震减灾监测预报、地震灾害预防和地震紧急救援三大工作体系。

(三)编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

(四)负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(五)会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(六)承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(七)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助县人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(八)组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

(九)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

(十)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

(十一)承担县人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况(填写部门机构设置情况,含二层机构)

根据上述职责,设1个股:综合股。

负责县地震局的有关业务工作,在局领导下,完成局的各项主要职责。

三、人员构成及编制情况(填写部门人员编制情况,包括在

职和离退休人员)

核定全额事业编制3名,其中领导职数1名。

四、2019年主要工作任务

1.负责全县地震监测台网(站、点)、地震预警信息系统的运行和维护,协助开展全县地震监测台网(站、点)、地震预警信息系统的建设、管理。

2.负责震情值班,做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。

3.负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。

4.负责防震减灾科普宣传教育工作。

5.负责开展区域地震监测交流合作。

6.负责开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

7.协助做好年度地震活动趋势会商,根据地震活动趋势和震害预测结果,提出相应趋势分析意见。

 

第二部分   2019年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算506590元,同比减少89713元,下降0.15%。其中:一般公共财政预算拨款506590元,同比减少89713元,下降0.15%。收入下降的主要原因是:退休1人。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算506590元,同比减少89713元,下降0.15%,其中基本支出423050元,占支出总预算0.84%,同比减少118973元,下降0.22%;项目支出83540元,占支出总预算0.16%,同比增长29260元,增长0.54%。支出下降的主要原因与收入下降原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算415681.00元,占支出总预算0.82%,同比减少62798.00元,下降0.13%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算72444.00元,占支出总预算0.14%,同比减少21604.00元,下降0.23%;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算18465.00元,占支出总预算0.04%,同比减少5311.00元,下降0.22%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出423050元,占支出总预算的0.84%,同比减少118973元,下降0.22%。其中:

①工资福利支出预算370946元,占基本支出预算的0.88%,同比减少109137元,下降0.23%。

②商品和服务支出预算51604元,占基本支出预算的0.12%,同比减少10336元,下降0.17%。

③对个人和家庭的补助支出预算500元,占基本支出预算的0.001%,同比增加500元,增长100%。

(2)     项目支出预算

项目支出83540元,占支出总预算的0.16%,同比增加29260元,增长0.54%。其中:

①商品和服务支出预算58840元,占项目支出预算的0.70%。

②对个人和家庭补助支出预算24700元,占项目支出预算的0.30%。

 

二、2019年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入预算506590元,同比减少89713元,下降0.15%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2019年一般公共预算拨款支出506590元,其中基本支出423050元,项目支出83540元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行(事业运行)371401元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出49239元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③224科目83540元,全部为项目支出预算。主要是用于灾害防治及应急管理业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出423050元,其中:

工资福利支出370946元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出114240元;津贴补贴支出65220元;绩效考评奖金57213元;奖金支出11020元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);医疗保险缴费18465元;社会保障缴费支出71644元;住房公积金29544元;其他工资福利支出3600元。

②商品和服务支出51604元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费4000元;印刷费2000元,电费700元,水费300元,工会经费4924元,公务接待费6000元,差旅费1000元,邮电费6580元,其他交通费用25800元,其他商品和服务支出300元。

对个人和家庭的补助支出500元,主要用于支付离退休人员费用。

(2)项目支出83540元,其中:

①商品和服务支出58840元,主要用于支付各项项目运行开支。办公费6280元,印刷费7500元,会议费2000元,差旅费18100元,维修(护)费20000元,邮电费4960元。

②对个人和家庭的补助支出24700元。

3.按政府经济科目划分,共分为三类,其中:

①机关工资福利支出370946元,其中:工资奖金津补贴247693元,医疗保险缴费18465元,社会保障缴费支出71644元,住房公积金29544元,其它工资福利支出3600元。

②机关商品和服务支出51604元,其中:办公费4000元;印刷费2000元,电费700元,水费300元,工会经费4924元,公务接待费6000元,差旅费1000元,邮电费6580元,其他交通费用25800元,其他商品和服务支出300元。

③对个人和家庭的补助500元,其中:离退休费500元。

 

三、2019年政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出总预算0元,其中:基本支出0元,占支出总预算0%;项目支出0元,占支出总预算0%。

2019年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

 

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算6000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算6000元,公务用车运行维护费支出预算0元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6000元,比2018年预算6500元减少500元,同比下降0.08%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:严格控制缩减接待经费开支。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与去年持平。

2.公务接待费2019年预算6000元,同比减少500元,下降0.08%。,主要是安排用于局按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是:严格控制缩减接待经费开支。

3.公务用车费2019年预算0元,与去年持平,其中:公务用车运行维护费2019年预算0元;公务用车购置费2019年预算0元。

五、会议费和培训费说明

会议费2000元,同比增加0元,增长0%,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制会议费的开支。

培训费0元,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制培训费的开支。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2019年的部门预算由局本级1个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理事业单位1个。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行332141元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%;分散采购预算0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;纳入财政专户管理收入安排的资金0元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中一般执法执勤用车0辆、特种执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专用技术用车0辆。截止2018年12月31日,本部门国有资产总额 0 元,其中流动资产 0元,固定资产 0 元。主要实物资产有:房屋0元,通用设备 0元,专用设备0 元。

(五)项目预算绩效说明

2019年部门预算有0个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有0个,涉及一般公共预算拨款0元,其中局本级有0个绩效考核项目,分别是:0专项经费,项目经费预算0元;专项经费,项目经费预算0元。

六)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本局无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本局在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开表(地震局).xls



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