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旺甫镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2019-04-25 17:04 来源:县财政局 作者:
        


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2019年主要工作任务

第二部分 2019部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、会议费和培训费说明

六、2019年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、机构、编制和职责

序号

单位名称

编制人数

年末在职人数

年末离退休人数

主要职责

1

苍梧县旺甫镇人民政府

36

32

16 

本行政区域内综合性工作 

2

苍梧县旺甫镇财政所

9

9

3 

组织收入、预决算、资金监管 

3

苍梧县旺甫镇人口和计划生育服务站

9

7

3 

人口和计划生育管理 

4

苍梧县旺甫镇劳动保障事务所

5

4

1 

社会保障事务管理 

5

苍梧县旺甫林业服务站

7

9

5 

林政、林业事务管理 

6

苍梧县旺甫镇文化体育和广播电视站

2

2

1 

科技文化等精神文明宣传 

7

苍梧县旺甫镇国土规建环保安监所

17

16

1 

国土、城建、交通、环保管理 

8

苍梧县旺甫镇迅息管理站

1

1


扶贫迅息业务管理 

9






10

合计

86

80

30 


 

二、2019年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,聚焦中央一号文件,坚持农业农村优先发展,大力弘扬“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神,毫不动摇实施“东融”战略,以“三年一工程”活动为抓手,统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,持续打好三大攻坚战,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,加快建设美丽和谐幸福新旺甫步伐,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

第二部分   2019年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算18089506元,同比增加5324022元,增长41.71%。其中:一般公共财政预算拨款18059506元,同比增加5394022元,增长42.59 %。纳入公共财政预算管理的非税收入 30000元,同比增加-70000元,增长-233.33 %。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算18089506元,同比增加5324022 元,增长41.71 %,其中基本支出17184666 元,占支出总预算 95.00 %,同比增加5159382元,增长42.90%;项目支出904840 元,占支出总预算5.00 %,同比增加164640元,增长22.24%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算5949056元,占支出总预算32.89%,同比增加1196059元,增长25.16%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算6112013元,占支出总预算33.79%,同比增加2052068元,增长197.85%;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1221412元,占支出总预算6.75%,同比增加23836元,增长1.99%;

(4)文化体育与传媒类科目支出预算160675元,占支出总预算0.09%,同比增长7948元,增长5.20%;

(5)城乡社区类科目支出预算1555242元,占总预算8.60%,同比减少239963元,下降13.37%;

(6)农林水类科目支出预算3031108元,占总预算16.76%,同比增加346197元,增长12.89%。

(7)国防支出类科目支出预算30000元,与去年持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出17184666元,占支出总预算的95.00%,同比增加5159382元,增长42.90%。其中:

①工资福利支出预算13438928 元,占基本支出预算的 78.20 %,同比增加4762592元,增长54.89 %。

②商品和服务支出预算1554378元,占基本支出预算的 9.05%,同比增加9605元,增长0.62%。

③对个人和家庭的补助支出预算2191360元,占基本支出预算的12.75 %,同比增长387185元,增长21.46%。

(2)     项目支出预算

项目支出874840元,占支出总预算的 4.84 %,同比增加234630 元,增长36.65 %。其中:

①工资福利支出预算96000 元,占项目支出预算的10.97%。

②商品和服务支出预算759240元,占项目支出预算的 86.79 %。

③对个人和家庭补助支出预算19600元,占项目支出预算的 2.24 %。

④其他支出性支出预算元,占项目支出预算的%。

 

二、2019年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入预算18059506元,同比增加5394022 元,增长42.59 %。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2019年一般公共预算拨款支出18089506元,其中基本支出17184666元,项目支出904840元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行(事业运行)9977401元。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出489865元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③机关事业单位职业年金缴费支出5161735元,用于支付行政事业单位在职职工的职业年金;其他行政事业单位离退休支出20000元。

④死亡抚恤支出73440元,用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;其他社会保障和就业支出44921元。

⑤对高校毕业生到基层任职补助支出0元,用于财政对高校毕业生基层任职补助支出。

⑥对村民委员会和村党支部的补助支出2222144元,用于财政对村民委员和村党支部的补助支出。

⑦ 防汛支出40000元、兵役征集支出30000元、其他农业支出0元等共计70000元全部为项目支出预算。主要是用于征兵、安全生产等业务方面的支出。

⑧其他行政事业单位离退休支出20000元。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出17184666元,其中:

工资福利支出13438928 元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2711544元;津贴补贴支出 1079856元;奖金支出195604元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);其他工资福利支出886676 元;绩效考评奖金支出919468元;绩效工资支出840264元;社会保障缴费支出1493079元;住房公积金支出679888元;职业年金缴费4632549元。

②商品和服务支出1554378 元,主要用于支付各项日常运行开支。

对个人和家庭的补助支出2191360元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。

(2)项目支出874840元,其中:

工资福利支出9600元,主要用于支付职工工资及津补贴。

②商品和服务支出7592400元,主要用于支付各项日常运行开支。

③对个人和家庭的补助支出19600元。

3.按政府经济科目划分,共分为 3 类,其中:

①机关工资福利支出5699782元,其中:工资奖金津补贴 3561788元,社会保障缴费 1260743 元,住房公积金 417695 元,其它工资福利支出459556元(其中:基本支出5603782元,项目支出96000元)。

②机关商品和服务支出1825317 元,其中:基本支出1247077元,项目支出578240元。

③对事业单位经常性补助8323447元,其中:工资福利支出7835146元(属基本支出),商品和服务支出488301元(基本支出307301元,项目支出181000元)。

④对事业单位资本性补助0元,主要用于办公设备的采购。

⑤对个人和家庭的补助2210960元,其中:基本支出2191360元,项目支出19600元。

 

三、2019年政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出总预算30000元,其中:基本支出0  元,占支出总预算0%;项目支出30000元,占支出总预算100%。

 

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算 191350 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算171350元,公务用车运行维护费支出预算20000元,公务用车购置费支出预算 0 元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算191350  元,比2018年预算 191950 元减少 600 元,同比下降0.31 %。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:三公经费开支透明度增加,各单位严格按照文件精神压减三公经费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 元,同比增加或减少0元,二者无增减变动。

2.公务接待费2019年预算 171350 元,同比减少600 元,下降0.35%,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算20000元,同比减少0元,增下降0 %,其中:公务用车运行维护费2019年预算20000元,同比减少0元;公务用车购置费2019年预算 0元,二者无增减变动。

 

五、会议费和培训费说明

会议费 41300元,同比减少32850元,减少44.3 %。培训费 14200元,同比增加2100元,增加17.36 %,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制培训费的开支。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2019年的部门预算由镇本级人民政府及镇直 7 个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的7 个事业单位包括:镇直参照公务员管理事业单位 1 个;镇直非参照公务员管理全额拨款事业单位 6 个。参公事业单位是:苍梧旺甫镇财政所  。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行5949056元,全部是基本支出预算。主要用于本级政府和镇参公单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0元,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%;分散采购预算0元,占政府采购预算的0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;政府性基金预算拨款00元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况

截止2018年12月31日,本镇国有资产总额17270987.3元,其中流动资产10981657.59 元,固定资产6289328.71 元。主要实物资产有:房屋3696972.63元,通用设备0元,车辆436702元,其他固定资产和无形资产2155655.08元。

(五)项目预算绩效说明

2019年部门预算有8个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有8个,涉及一般公共预算拨款874840元,政府性基金预算拨款30000元。其中镇本级有8个绩效考核项目,分别是:   1、脱贫攻坚工作补助专项经费,项目经费预算517040元;2、补充办公经费专项经费,项目经费预算16800元;3、共青团工作专项经费,项目经费预算40000元;4、征兵工作专项经费,项目经费预算30000元;5、防汛工作专项经费,项目经费预算40000元;6、城乡社区专项经费(非税收入)181000元;7、征收专项经费50000元;8、政府性基金城乡环境专项30000元。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

旺甫镇2019年部门预算公开表.xls




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