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石桥镇单位2019年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2019-04-25 17:04 来源:县财政局 作者:
        


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2019年主要工作任务

第二部分 2019部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为三类:

①行政运行(事业运行)11804969元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等按排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出1152392元,机关事业单位职业年金缴费支出460956元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③一般公共服务支出科目537840元;一般公共服务支出376840元;国防支出40000元;城乡社区支出科目30000元;农林水支出科目91000元;全部为项目支出预算,主要是用于项目业务方面的支出。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类:

(1)基本支出13418317,其中:

工资福利支出9287290元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2822484元;津贴补贴支出914892元;奖金支出140716元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出2093504元;住房公积金691436元;绩效考评奖金1082918元;其他工资福利支出722400元;事业单位绩效工资818940元。

②商品和服务支出1620719元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费328700元;印刷费54100元,等等(按照单位实际情况填写)。

对个人和家庭的补助支出2510308元,主要用于支付在职村民委员干部及离退休村干生活补助费用(按照单位实际情况填写)。

(2)项目支出537840元,其中:

工资福利支出96000元。

②商品和服务支出333840元,主要用于办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助支出108000元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为两类:

1、行政单位(行政运行)9853541元,全部为基本支出预算。

(1)、主要用于行政机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等按排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

(2)、机关事业单位基本养老保险缴费支出718625元,机关事业单位职业年金缴费支出287450元,用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。

(3)、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出科目   4263891元,其中项目支出预算507840元。主要是用于会议费、办公费、培训费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等业务方面的支出。

2、事业单位(事业运行)4102616元,全部为基本支出预算。

(1)、主要用于事业单位(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等按排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

(2)、机关事业单位基本养老保险缴费支出433767元,机关事业单位职业年金缴费支出173506元,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

(3)、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出科目   338976元,其中项目支出预算30000元。主要是用于会议费、办公费、培训费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等业务方面的支出。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金支出总预算135000元,其中:基本支出0元占支出总预算0%;项目支出135000元,占支出总预算0.97%。主要是其他城市基础设施配套费安排的支出。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况;2019年部门预算安排“三公”经费支出预算174050元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算147000元,公务用车运行维护费支出预算27050元,公务用车购置费支出预算0元。  

 

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况:2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算174050元,比2018年预算165700元增加8350元,同比增加5.04%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是:石桥镇国土规建环保安监所2018年单位合并原国土所车辆而发生增加公务车辆运行及维护费。其中: 

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比增加或减少      0元。

2.公务接待费2019年预算14700元,同比增加100元,下降0.07 %,主要是安排用于镇机关和镇事业单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是:由于单位严格执行国家“八项规定”文件精神。  

3.公务用车费2019年预算27050元,同比增加8250元,增加43.88%,其中:公务用车运行维护费2019年预算27050元,同比增加8250元;公务用车购置费2019年预算0元,同比增加(减少)0元。根据县公务用车改革方案,2019年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费和非参公事业单位的车辆运行维护费。

 

五、会议费和培训费说明:2019年一般公共预算资金安排会议费137000元,2018年一般公共预算资金安排会议费249100元,同比下降45%,主要是2018年进行石桥镇村级换届选举而造成的会议费用比2019年多的原因;2019年一般公共预算资金安排培训费34300元,2018年一般公共预算资金安排培训费31700元,同比增加8.2%。

六、2019年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成:

我镇2019年的部门预算由1个行政单位和7个事业单位构成。其中:纳入部门预算的7个事业单位包括:参照公务员管理事业单位1个;非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。参公事业单位分别是:苍梧县石桥镇财政所 。

(二)机关运行经费预算安排情况:

行政运行1347743元,全部是基本支出预算。主要用于本镇单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况:

2019年我镇政府采购预算0元,同比增加0 元,增长0 %,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0 %,同比增加 0元,增长0 %;分散采购预算0 元,占政府采购预算的0 %,同比增加0元,增长0 %。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款 0元;纳入财政专户管理收入安排的资金0 元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0元,服务类采购预算 0 元,工程类采购预算 0 元。

(四)国有资产的总体情况:

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我镇保留的公务用车编制为4辆,其中:核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,其中一般执法执勤用车4辆、特种执法执勤用车 0辆、行政执法用车0辆、特种专用技术用车0辆。截止2018年12月31日,本部门国有资产总额17548409.76元,其中流动资产11728445.75元,固定资产5819964.01元。主要实物资产有:房屋3929478.15元,车辆276158.46元;其他固定资产1614327.40元。

(五)项目预算绩效说明:

2019年本镇部门预算有15个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有0个,涉及一般公共预算拨款0元,其中本级有 0个绩效考核项目,分别是:   专项经费,项目经费预算0元;   专项经费,项目经费预算0元。事业单位有0个绩效考核项目,分别是:   专项经费,项目经费预算0元;   专项经费,项目经费预算0元。

(六)国有资本经营预算收支情况说明:

2019年本镇无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明:

本镇在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况(专项转移支付项目有   等)。

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责(填写部门的主要职责)石桥镇人民政府:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管。

石桥镇财政所:为政府提供财政收、支信息及决策。财政预算、决算。

石桥镇国土规建环保安监所:贯彻执行有关国土资源的方针、政策和法规;贯彻执行有关交通运输的方针、政策和法规,负责乡镇交通运输安全管理与监督,乡镇公路养护与修建;负责编制乡镇的规划,并负责组织和监督规划的实施;受委托负责建设工程项目的设计管理和施工管理,房产管理;镇容和环境卫生、园林、绿化管理,市政公用设施的维护与管理;建筑市场、建筑队伍和个体工商的管理;受委托实施城镇规划、市政工程设施、公用事业等方面的监察。

石桥镇社会保障服务中心:城乡养老保险;农村劳动力转移就业情况,城镇医疗保险。

石桥镇卫生和计划生育服务站:负责开展人口与计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;避孕药具的管理和发放;对村、组计划生育人员进行业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务。

   石桥镇林业工作站:保护辖区森林资源,促进林业发展。林业站建设,生态建设,森林资源保护,林业科学技术推广与实验示范基地建设。

    石桥镇文化广播电视站:对广大群众进行财政宣传和政策法制宣传;组织开展丰富多彩的文化娱乐活动,组织电影、电视、录像放映活动;利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班,科学讲座、辅导和培养农村文艺骨干;协助上级文化部门开班农家书屋,组织群众读书读报活动;做好非物质文化遗产工作及文物的宣传保护工作;受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场。

     石桥镇扶贫信息管理站:负责本镇扶贫信息管理;受县扶贫办委托协助镇政府开展扶贫攻坚相关工作。

二、机构设置情况(填写部门机构设置情况,含二层机构)石桥镇人民政府:设中共石桥镇委员会、中共石桥镇纪律检查委员会、石桥镇人民代表大会、人民政府、人民武装部、工会、团委、妇联。

三、人员构成及编制情况(填写部门人员编制情况,包括在

职和离退休人员)石桥镇人民政府:行政编制35人,后勤编制3人,在职行政人员33人,在职后勤人员2人。

石桥镇财政所:参公编制9人,在职参公人员8人。

石桥镇卫生和计划生育服务站:事业编制13人,在职人员11人。

石桥镇劳动保障事务所:事业编制6人,在职人员5人。

石桥镇文化广播电视站:事业编制2人,在职人员2人。

石桥镇国土规建环保安监所:事业编制18人,在职人员14人。

石桥林业工作站:事业编制7人,在职人员7人。

石桥镇扶贫信息管理站:事业编制3人,在职人员3人。

四、2019年主要工作任务

第二部分   2019年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算14091157元,同比减少40240元,下降0.28%。其中:一般公共财政预算拨款13956157元,同比增加24760元,增长0.18%。纳入公共财政预算管理的非税收入142800元,同比减少90800元,下降38.87%。上年结余收入0元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%。收入增长(下降)的主要原因是:1、石桥镇卫生和计划生育服务站罚没收入逐年下降且2019年预算由县卫生和计划生育局编制;2、本镇2019年度非税收入上级按30%返还。2019年收入总预算14091157元,同比增加40240元,下降0.28%。其中:一般公共财政预算拨款13956157元,同比增加24760元,增长0.18%。上年结余收入0元,同比增加(减少)  0元,增长(下降)0%。收入减少的主要原因是:财政供养人员变动。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算14091157元,同比减少40240元,下降0.28%,其中基本支出13418317元,占支出总预算95.23%,同比减少49580元,下降0.37%;项目支出672840元,占支出总预算4.77%,同比增加9040元,增长1.36%。支出增长(下降)的主要原因与收入增长(下降)原因相同:1、石桥镇卫生和计划生育服务站罚没收入逐年下降且2019年预算由县卫生和计划生育局编制;2、本镇2019年度非税收入上级按30%返还。2019年收入总预算14091157元,同比增加40240元,下降0.28%。其中:一般公共财政预算拨款13956157元,同比增加24760元,增长0.18%。上年结余收入0元,同比增加(减少)  0元,增长(下降)0%。收入减少的主要原因是:财政供养人员变动。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算5630876元,占支出总预算39.96%,同比减少9820元,下降0.17%;

(2)国防 (兵役征集) 科目支出预算40000元, 占支出总预算0.28%,同比增加20000元,增长100%;

(3)文化体育与传媒科目支出预算148460元,占支出总预算1.05%,同比增加7921元,增长5.64%;

(4)社会保障和就业类科目支出预算2089096元,占支出总预算15.83%,同比增加94513元,增长4.74%;

(5)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1274687元,占支出总预算9.55%,同比增加4771元,增长0.38%;

(6)城乡社区类科目支出预算1231494元,占支出总预算9.24%,同比增加64858元,增长5.56%;

(7)农林水支出类科目支出预算3676544元,占支出总预算27.09%,同比减少22482元,下降0.61 %;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出13418317元,占支出总预算的95.23%,同比减少49580元,下降0.37%。其中:

①工资福利支出预算9287290元,占基本支出预算的69.21%,同比增加60125元,增长0.65%。

②商品和服务支出预算1620719元,占基本支出预算的12.08%,同比增加224307元,增长16.06%。

③对个人和家庭的补助支出预算2510308元,占基本支出预算的18.71%,同比减少315212元,下降11.16%。

(2)     项目支出预算

项目支出 672840元,占支出总预算的4.77%,同比增加9040元,增长1.36%。其中:

①工资福利支出预算96000元,占项目支出预算的14.27%。

②商品和服务支出预算333840元,占项目支出预算的49.62%。

③对个人和家庭补助支出预算108000元,占项目支出预算的16.05%。

④其他支出性支出预算135000元,占项目支出预算的20.06%。

二、2019年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入预算14091157元,同比减少40240元,下降0.28%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2019年一般公共预算拨款支出13956157元,其中基本支出13418317元,项目支出537840元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行(事业运行)11804969元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出1613348元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③一般公共服务支出科目537840元,全部为项目支出预算。主要是用于项目业务方面的支出。

具体根据本部门的实际支出科目来填写。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出13418317元,其中:

工资福利支出9287290元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2822484元;津贴补贴支出914892元;奖金支出140716元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);绩效工资818940元,绩效考评奖金1082918元;其他工资福利支出722400元;机关事业单位基本养老保险缴费1152392元;住房公积金691436元;职业年金缴费460956元;城镇职工基本医疗保险缴费432147元;其他社会保障缴费支出48009元。

②商品和服务支出1620719元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费333500元;印刷费54100元,工会经费119439元;水费14200元;公务接待费147000元;培训费25000元;差旅费90250元;公务用车运行维护费27050元;会议费109500元;其他交通费用354800元;电费108600元;邮电费127680元;其他商品和服务支出79900元;税金及附加费用1000元;咨询费600元;劳务费9600元;维修(护)费18500元。等等(按照单位实际情况填写)。

对个人和家庭的补助支出2510308元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。其中:住房公积金0元(按照单位实际情况填写)。

(2)项目支出537840元,其中:

工资福利支出96000元,主要用于用于脱贫攻坚驻村工作队员生活补助等。

②商品和服务支出333840元,主要用于用于办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出 。

③对个人和家庭的补助支出108000元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

3.按政府经济科目划分,共分为两类,其中:

(一)、行政单位(行政运行)总支出9853541元,其中基本支出9345701元,项目支出507840元。

(1)基本支出部分:

①机关工资福利支出5493650元,其中:工资奖金津补贴   3611118元,社会保障缴费1300157元,住房公积金431175元,其它工资福利支出151200元(全部为基本支出)。

②机关商品和服务支出1347743元,其中:办公经费284000元;会议费100500元;培训费11500元;印刷费49500元;公务接待费118500元;其他交通费用352800元;邮电费115880元;工会经费71863元;水费6800元;差旅费62000元;电费97000元;劳务费1000元;咨询费500元;维修(护)费12000元;其他商品和服务支出63900元。

对个人和家庭的补助支出2504308元,主要用于支付村两委干部工资等。其中:其他对个人和家庭的补助支出12000元;生活补助2492308元。

(2)、项目支出部分:

①机关工资福利支出96000元,主要用于脱贫攻坚驻村工作队员生活补助。

②机关商品和服务支出303840元,其中:办公经费117000元;会议费27500元;培训费9300元;印刷费12000元;其他交通费用14400元;邮电费32840元;水费6500元;差旅费46000元;电费11000元;劳务费1300元;其他商品和服务支出26000元。

对个人和家庭的补助支出108000元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出108000元。

具体根据本部门的实际支出科目来填写。

(二)、事业单位(事业运行)4102616元,其中基本支出4072616,项目支出30000元。

(1)基本支出部分:

①事业单位工资福利支出3793640元,其中:工资奖金津补贴   2168832元,社会保障缴费793347元,住房公积金260261元,其它工资福利支出571200元(全部为基本支出)

②事业单位商品和服务支出272976元,其中:办公经费44700元;会议费9000元;培训费13500元;印刷费4600元;公务接待费28500元;其他交通费用2000元;邮电费11800元;工会经费47576元;水费7400元;差旅费28250元;电费11600元;劳务费8600元;维修(护)费6500元;税金及附加费用1000元;公务用车运行维护费27050元;其他商品和服务支出20900元。③对个人和家庭的补助支出6000元。其中:其他对个人和家庭的补助支出6000元。

(2)项目部分支出:主要用于事业单位商品和服务支出30000元,其中:办公经费15000元;劳务费6000元;印刷费3000元;被装购置费6000元。

具体根据本部门的实际支出科目来填写。

三、2019年政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出总预算135000元,其中:基本支出  0元,占支出总预算0%;项目支出135000元,占支出总预算0.96%。

2019年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

 

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算174050元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算147000元,公务用车运行维护费支出预算27050元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算174050元,比2018年预算165700元增加8350元,同比增长5.04%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是:石桥镇原国土、城建、交通、环保、安监等部门合并为一个单位,原国土所的车辆增加进来是“三公”中公务用车运行维护费增加的原因(各部门根据实际情况填写原因)。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比增加或减少0      元,主要用于:        。增加(减少)的原因是:

2.公务接待费2019年预算147000元,同比增加100元,增长0.07%,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。增加(减少)的原因是:

3.公务用车费2019年预算27050元,同比增加8250元,增长43.88%,其中:公务用车运行维护费2019年预算27050元,同比增加8250元;公务用车购置费2019年预算0元,同比增加(减少)0元。根据县公务用车改革方案,2019年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费和非参公事业单位的车辆运行维护费。

五、会议费和培训费说明

会议费137000元,同比减少112100元,下降45%,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制会议费的开支。

培训费34300元,同比增加2600元,增长8.2%,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制培训费的开支。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2019年的部门预算由1个行政单位和7个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的7个事业单位包括:参照公务员管理事业单位1个;非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。参公事业单位分别是:苍梧县石桥镇财政所 。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行1347743元,全部是基本支出预算。主要用于本镇及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%;分散采购预算0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;纳入财政专户管理收入安排的资金0元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我镇保留的公务用车编制为4辆,其中:核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,其中一般执法执勤用车0辆、特种执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专用技术用车0辆。截止2018年12月31日,本部门国有资产总额17548409.76元,其中流动资产11728445.75元,固定资产5819964.01元。主要实物资产有:房屋3929478.15元,车辆276158.46元;其他固定资产1614327.40元。

(五)项目预算绩效说明

2019年部门预算有15个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有0个,涉及一般公共预算拨款0元,其中镇本级有0个绩效考核项目,分别是:0专项经费,项目经费预算0元;   专项经费,项目经费预算0元。镇属事业单位有0个绩效考核项目,分别是:   专项经费,项目经费预算0元;   专项经费,项目经费预算0元。

(六)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本镇(单位)无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本镇在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况(专项转移支付项目有   等)。

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

石桥镇2019年部门预算公开表.xls



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