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木双镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2019-04-25 17:04 来源:县财政局 作者:
        


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2019年主要工作任务

第二部分 2019部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为类

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3 类

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、会议费和培训费说明

六、2019年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责(填写部门的主要职责)

1负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

2、负责乡镇非税收入的管理;

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇代理”会计核算工作;

4、负责乡镇财政专项资金的管理

二、机构设置情况(填写部门机构设置情况,含二层机构)

木双镇财政所负责编制镇级管理的8个单位的部门预算,分别为:苍梧县木双镇人民政府,苍梧县木双镇财政所,苍梧县木双林业工作站,苍梧县木双镇人口和计划生育服务站,苍梧县木双镇文化体育和广播电视站,苍梧县木双镇交通和村镇规划建设站,苍梧县木双镇社会保障服务中心。苍梧县木双镇扶贫信息管理站。

三、人员构成及编制情况(填写部门人员编制情况,包括在

职和离退休人员)

人员编制情况:苍梧县木双镇人民政府行政编制28人,在职人数25人,退休8人;苍梧县木双镇财政所,参公事业编制7人,在职人6人,退休4人;苍梧县木双林业工作站事业编制7人,在职人数6人,退休1人;苍梧县木双卫生和计划生育服务站事业编制7人,在职人数7人,退休1人;苍梧县木双镇文化体育和广播电视站事业编制2人,在职人数2人,退休1人;苍梧县木双镇国土规建安监环保所事业编制13人,在职人数12人;苍梧县木双镇社会保障服务中心事业编制5人,在职人数4人,退休2人,苍梧县木双镇扶贫信息管理站编制2人,在职人数2人。

四、2019年主要工作任务

负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;加强财务管理;负责乡镇非税收入的管理;负责乡镇财政专项资金的管理;落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务;做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作;协助税收征管,围绕乡镇财源建设做好服务。

第二部分   2019年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算9756116元,同比增加796804元,增长8.89%。其中:一般公共财政预算拨款9765116元,同比增加866804元,增长9.75%。纳入公共财政预算管理的非税收入0元,同比减少37740元,下降100%。上年结余收入0元,同比减少0元,下降0%。收入增长(下降)的主要原因是:增加人员,工资调增。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算9756116元,同比增加796804元,增长8.89%,其中基本支出9493796元,占支出总预算97.22%,同比增加821024元,增长9.46%;项目支出271320元,占支出总预算2.78%,同比减少15220元,下降5.31%。支出增长的主要原因与收入增长原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算4161415元,占支出总预算42.64%,同比增加400791元,增长10.66%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算1569698元,占支出总预算16.08%,同比增加196034元,增长14.27%;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算962504元,占支出总预算9.85%, 同比增加23099元,增长2.46%;

(4)国防类科目支出预算35000元,占支出总预算0.35%;同比增加15000元,增长75%;

(5)文化体育与传媒类科目支出预算145614元,占支出总预算的 1.49%,同比增加76958元,增加112.09%;

(6)城乡社区类科目支出预算882697元,占支出总预算的 9.03%,同比增加38803元,增长4.59%;

(7)农林水类科目支出预算 2008188元,占支出总预算的20.57%,同比增加55119元,增长2.82%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出9493796元,占支出总预算的97.22%,同比增加821024元,增长9.46%。其中:

①工资福利支出预算7111652元,占基本支出预算的74.90%,同比增加889056元,增长14.28%。

②商品和服务支出预算1112332元,占基本支出预算的11.71%,同比增加20346元,增长1.86%。

③对个人和家庭的补助支出预算1269812元,占基本支出预算的13.37%,同比减少88378元,下降6.5%。

(2)     项目支出预算

项目支出262320元,占支出总预算的2.78%,同比减少24220  元,下降8.45%。其中:

①工资福利支出预算48000元,占项目支出预算的18.30%。

②商品和服务支出预算208120元,占项目支出预算的79.34%。

③对个人和家庭补助支出预算6200元,占项目支出预算的2.36%。

④其他支出性支出预算0元,占项目支出预算的0%。

 

二、2019年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入预算9756116元,同比增加796804元,增长8.89%

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2019年一般公共预算拨款支出9756116元,其中基本支出9493796元,项目支出262320元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)3295325元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等按排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政运行(财政事务)682770元,主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等按排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  其他文化支出145614元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。包括人员经费支出、日常公用经费支出。

社会保险经办机构306771元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。包括人员经费支出、日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出851914元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出339253元,用于支付行政事业单位在职职工的单位职业年金费用。

 其他行政事业单位离退休支出10500元,用于支付行政事业单位退休职工的费用。

死亡抚恤25380元,用于对遗属的补助。

其他社会保障和就业支出35880元。用于单位缴纳的在职职工失业保险、工伤生育保险等人员经费支出。

其他卫生健康管理事务支出529694元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。包括人员经费支出、日常公用经费支出。

其他计划生育事务支出96000元,用于对计生专干的补助。

行政单位医疗214593元,用于行政单位医疗费用支出。

事业单位医疗122217元,用于事业单位医疗费用支出。

其他城乡社区管理事务支出873697元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。包括人员经费支出、日常公用经费支出。

对高校毕业生到基层任职补助0元,用于对村官的补助。

林业事业机构499819元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。包括人员经费支出、日常公用经费支出。

扶贫事业机构134437元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。包括人员经费支出、日常公用经费支出。

对村民委员会和村党支部的补助1299932元,用于村干工资补助及村级办公经费支出。

其中行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务58520元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4800元, 其他财政事务支出50000元,群众团体事务40000元,兵役征集35000元,其他农业支出24000元,防汛50000元,全部为项目支出预算。主要是用于人大防汛征兵妇女团体三资等业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出9493796元,其中:

工资福利支出7111652元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2030100元;津贴补贴支出714852元;奖金支出104759元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);机关事业单位基本养老保险缴费支出851914元,职业年金支出339253元,城镇职工基本医疗保险缴费支出336810元,其他社会保障缴费支出35880元;住房公积金支出511149元,绩效考评奖金支出865397元,绩效工资640920元,其他工资福利支出680618元。

②商品和服务支出 1112332元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费196000元;印刷费13250元;维修(护)费5530元;公务用车运行维护费610元;劳务费7000元;其他商品和服务支出45800元;其他交通费用258500元;手续费210元;会议费96520元;工会经费85192元;电费58250元;差旅费184000元;公务接待费61220元;水费3310元;培训费15000元;邮电费81940元。

对个人和家庭的补助支出1296812元,主要用于支付离退休人员费用及村干部工资。其中:生活补助1261312元,其他对个人和家庭的补助支出8500元。

(2)项目支出262320元,其中:

工资福利支出48000元,主要用于扶贫工作等伙食补助48000元 。

②商品和服务支出208120元,主要用于办公费199000;差旅费7200元;邮电费1920元。       。

③对个人和家庭的补助支出6200元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出6200元。

3.按政府经济科目划分,共分为 3 类,其中:

①机关工资福利支出4279703元,其中:工资奖金津补贴1851587元,社会保障缴费758476元,职业年金缴费208866元,绩效考评奖金865397元,住房公积金315559元,其它工资福利支出231818元,其中伙食补助48000元为项目支出(全部为一般公共预算拨款支出)

②机关商品和服务支出1114254元,其中:办公经费357500元(其中项目支出199000元),会议费96000元,培训费10000元,劳务费7000元,公务接待费49500元,公务用车运行维护费    元,印刷费9500元,电费45650元,差旅费112200元(其中项目支出7200元),水费2500元,邮电费79560元(其中项目支出1920元),工会经费52594元,其他交通费用244100元,维修(护)费4750元,其他商品和服务支出43400元。

③机关资本性支出(一)0 元,

④对事业单位经常性补助3086147元,其中:工资福利支出2879949元,商品和服务支出206198元。

⑤对事业单位资本性补助0元,

⑥对个人和家庭的补助1276012元,其中:生活补助1261312    元, 其他对个人和家庭的补助支出14700元(其中6200元项目支出)。

 

三、2019年政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出总预算9000元,其中:基本支出0  元,占支出总预算0%;项目支出9000元,占支出总预算100%。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算61830 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算61220元,公务用车运行维护费支出预算610 元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61830元,比2018年预算94050元减少32220元,同比下降34.25%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:节约支出,减少公务接待。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比增加或减少      0元

2.公务接待费2019年预算61220元,同比减少22380元,下降26.77%,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是:奉行节约,减少接待费用。

3.公务用车费2019年预算610元,同比减少39840元,下降98.49%,其中:公务用车运行维护费2019年预算610元,同比增减少39840元;公务用车购置费2019年预算0元,同比增加(减少)0元。根据县公务用车改革方案,2019年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费和非参公事业单位的车辆运行维护费。

五、会议费和培训费说明

会议费96520元,同比减少2480元,下降2.5 %,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制会议费的开支。

培训费15000元,同比减少9000元,下降37.5 %,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制培训费的开支。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2019年的部门预算由镇直1个行政机关单位及镇属7个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的 7个事业单位包括:镇直参照公务员管理事业单位1 个;镇直非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。参公事业单位是苍梧县木双镇财政所 。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行   元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0 元,同比减少63180元,减少100%,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,减少63180元,减少100%;分散采购预算0元,占政府采购预算的0 %,同比增加   元,增长 0 %。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款 0 元;纳入财政专户管理收入安排的资金0元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0 元,服务类采购预算0元,工程类采购预算 0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为2 辆,其中:核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中一般执法执勤用车0辆、特种执法执勤用车0 辆、行政执法用车0辆、特种专用技术用车0辆。截止2018年12月31日,本部门国有资产总额12764630元,其中流动资产9305307元,固定资产3459323元。主要实物资产有:房屋1810464元,通用设备1648859元,专用设备0元。

(五)项目预算绩效说明

2019年部门预算有8个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有0个,涉及一般公共预算拨款262320元,分别是:严重精神障碍患者监护人补贴,项目经费预算4800元;征收专项经费,项目经费预算50000元;预防青少年犯罪专项经费,项目经费预算20000元,共青团工作经费,项目经费预算20000元,征兵专项经费,项目经费预算35000元 ;三资专项经费,项目经费预算24000元,防汛专项经费,项目经费预算50000元。脱贫工作补助经费58520元。

(六)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本局在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

木双镇2019年部门预算公开表.xls



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