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关于2018年苍梧县预算收支调整方案的报告

日期:2019-01-14 11:01 来源:县财政局 作者:
        


一、一般公共预算收支的调整方案

(一)一般公共预算收入的调整方案

1.组织收入情况。全县组织的财政收入减收,全年组织收入56100万元,比年初预算57150万元减收1050万元,调减1.84%,财税两家任务根据税收的具体变化情况进行调整,具体如下:税务口44300万元,比年初预算41650万元调增2650万元,调增6.36%财政口11800万元,比年初预算15500万元调减3700万元,调减23.87%。

2.全年财政总收入的调整方案。2018年我县全年财政总收入265223万元,比年初预算180478万元增加84745万元,调增46.96%,其中:

(1)一般公共财政预算收入为25000万元,比年初预算33384万元减8384万元,调减25.11%,主要是征地资金的短缺导致征地难以推进从而造成耕地占用税比年初预算减收4100多万元以及因城市规划的制约造成资产处置难以实现,非税收入比年初预算减收4000万元,这两个因素造成地方财力收入大幅度减少。

(2)上级补助收入为172858万元,比年初预算119822万元增加53036万元,调增44.26%。其中:(1)返还性收入5559万元,比年初预算4078万元增加1481万元,调增36.32%;(2)一般性转移支付补助107443万元,比年初预算89831万元增加17612万元,调增19.61%;(3)专项转移支付收入59856万元,比年初预算25913万元增加33943万元,调增130.99%;

(3)债券收入23900万元,比年初预算增加23900万元,此项债券收入年初没有预算,不可比,债券收入23900万元全部为政府新增债券收入。

(4)调入资金42555万元,比年初预算26362万元增加16193万元,调增61.43%,主要是回收存量资金13398万元、政府性基金预算结余调入公共预算统筹使用24857万元、国有资本经营预算结余调入公共预算统筹使用100万元。

(二)一般公共预算支出的调整方案

2018年我县一般公共预算总支出调整为265223万元,比年初预算180478万元增加84745万元,调增预算46.96%,其中:一般公共预算支出合计260800万元,比年初预算176049万元增加84751万元,调增预算48.14%;上解支出805万元,与年初预算持平;转贷地方政府债券还本支出3618万元,比年初预算3624万元减少6万元,调减预算0.17%。

2018年一般公共预算总收入265223万元,总支出265223万元,年终收支平衡。

二、政府性基金预算收支的调整方案

(一)政府性基金预算收入的调整方案。

2018年政府性基金预算总收入调整为86949万元,比年初预算37881万元增加49068万元,调增129.53%,主要是土地出让收入增加42250万元、上级追加增加收入1805万元、土地储备专项债券收入5000万元,具体的调整方案为:一是政府性基金预算收入调整为77800万元,比年初预算35542万元增加42258万元,调增118.90%;二是上年结余收入调整为1498万元,比年初预算1493万元增加5万元,调增0.33%;三是上级补助调整为2651万元,比年初预算846万元增加1805万元,调增2.1倍;四是专项债务收入5000万元,不可比。政府性基金预算收入增加的主要原因是增减挂钩节余周转指标交易收入、原酒精厂变更土地属性补缴收入及土地储备专项债券收入等

(二)政府性基金预算支出的调整方案。

2018年政府性基金预算总支出调整为86949万元,比年初预算37881万元增加49068万元,调增129.53%,其中具体的调整方案:一是政府性基金预算支出调整为61411万元,比年初预算16931万元增加44480万元,调增2.6倍,主要是增加了专项债券5000万元、增减挂钩节余周转指标支出13810万元、苍海出让的土地收入按相关规定支持苍海建设21000万元;二是调出资金调整为24857万元,比年初预算20340万元增加4517万元,调增22.21%,主要是为了满足脱贫攻坚及振兴乡村战略资金投入的需要;三是年终结余调整为681万元,比年初预算610万元增加71万元,调增11.64%。

三、社会保险基金预算收支的调整方案

(一)社会保险基金预算收入的调整方案。

2018年社会保险基金预算总收入调整为61406万元,比年初预算61965万元减少559万元,调减0.9%,其中具体的调整方案:一是企业职工基本养老保险基金收入9582万元,与年初预算持平;二是失业保险基金收入521万元,比年初预算572万元减少51万元,调减8.92%;三是城镇职工基本医疗保险基金收入调整为7167万元,比年初预算7225万元减少58万元,调减0.8%;四是工伤保险基金收入调整为276万元,比年初预算215万元减少61万元,调减22.14%;五是生育保险基金收入调整为312万元,比年初预算196万元增加116万元,调增59.1%;六是新型农村合作医疗保险基金收入25380万元调整为零(取消,并入城镇居民基本医疗保险基金),调减100%;七是城镇居民基本医疗保险基金收入24875万元,调增100%;八是城镇居民基本养老保险基金收入7819万元,与年初预算持平;九是机关事业单位基本养老保险基金收入10915万元,与年初预算持平。

(二)社会保险基金预算支出的调整方案。

2018年社会保险基金预算总支出调整为52752万元,比年初预算57765万元减少5013万元,调减8.68%,其中具体的调整方案:一是企业职工基本养老保险基金支出9739万元,比年初预算9582万元增加157万元,调增1.64%;二是失业保险基金支出调整为258万元,比年初预算309万元减少51万元,调减16.5%;三是城镇职工基本医疗保险基金支出调整为6437万元,比年初预算6385万元增加52万元,调增0.82%;四是工伤保险基金支出调整为147万元,比年初预算58万元增加89万元,调增153.1%;五是生育保险基金支出调整为480万元,比年初预算462万元增加18万元,调增3.9%;六是城镇居民基本医疗保险基金支出18866万元,比年初预算25354万元减少6488万元,调减25.59%;七是城镇居民基本养老保险基金支出6745万元,比年初预算5535万元增加1210万元,调增21.86%;八是机关事业单位基本养老保险基金支出10080万元,与年初预算持平。

四、国有资本经营预算收支的调整方案

(一)国有资本经营预算收入的调整方案。

2018年国有资本经营预算总收入调整为100万元,比年初预算减少5922万元,调减98.34%。

(二)国有资本经营预算支出的调整方案。

支出为零,因未发生支出,结余100万元按规定调出到一般公共预算统筹使用,平衡一般公共预算收支缺口。

苍梧县2018年调整预算表.xls

2018年苍梧县预算收支调整方案.doc


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