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关于苍梧县2018年上半年预算执行情况报告

日期:2018-09-06 16:09 来源:县财政局 作者:
        


一、2018年上半年公共财政预算收支情况

1.一般公共财政预算收入情况

上半年组织收入32621万元(含再生园区收入6933万元),完成年初预算(以下简称为预算)的57.08%,实现了“双过半”的目标,同比减收1841万元,下降5.34%,其中:国税口组织收入16319万元,完成预算63.75%,同比增长23.92%;地税口组织收入8236万元,完成预算51.31%,同比增长9.33%;财政口组织收入8066万元,完成预算52.04%,同比下降41.38%。

(1)苍梧金库收入情况。上半年,组织预算收入25688万元,完成年初预算(以下简称预算)的50.47%,同比下降18.6%。其中:上划中央税收收入8390万元,完成预算的64.43%;自治区分享收入2477万元,完成预算的55.11%;一般公共预算收入14821万元,完成预算的44.4%。

(2)一般公共预算总收入情况。上半年,一般公共预算总收入162343万元,同比下降6.8%,其中:一般公共预算收入14821万元,同比下降33.63%,上级补助收入147522万元,同比增长10.38%。

收入下降的原因主要有:一是政策性减收,扩大免征教育附加、地方教育附加、水利建设基金的范围;二是经济发展因素减收,由于我县经济不发达,房产企业少、房产资源贫乏及交易少,造成土地增值税、契税减收;三是上年耕地占用税和国有资本经营收入等一次性收入基数过大因素造成;四是政府债券因素,今年政府债券虽然自治区下达了政府新增债务限额,但未发行,因此未能计算收入。

2.一般公共财政预算支出完成情况

上半年,全县一般公共预算支出101987万元,完成预算的 50.32%,同比下降6.17%,主要原因是上年的政府新增债券收入18200万元中除扶贫项目资金外其他11300万元形成了支出,而今年上半年政府新增债券未发行,不能形成支出。

二、政府性基金预算收支完成情况

1.政府性基金收入情况

上半年政府性基金总收入31788万元,其中上级补助收入1190万元,本级收入30598万元。本级收入完成年初预算的86.09%,同比增长62.07%,其中:国有土地使用权出让收入29483万元,国有土地收益基金收入706万元,主要是再生园区土地出让收入2225万元、苍海土地出让收入11902万元,城乡建设用地增减挂钩节余流转收入14900万元。

2.政府性基金支出情况

上半年政府性基金预算支出15461万元,完成预算的91.32%,同比增长24.64%,其中:国有土地使用权出让相关支出14937万元,主要是按原相关政策文件投入苍海、再生园区的基础设施建设以及旺甫工业小镇、六堡荼加工区征地补偿支出。

三、社会保障基金预算收支情况

1.社会保障基金收入情况

上半年全县社会保障基金收入总计46015万元,完成预算的74.26%,同比增长87.14%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7483万元,机关事业养老保险基金收入7247万元,企业职工养老基金收入4590万元,城乡居民基本医疗保险基金收入22600万元。完成年度预算较快和增长的主要原因是自治区改变了城乡居民基本医疗保险基金的拨付方式,上年由自治区逐月下拨到财政专户改为调度资金到县金库,由我县金库直接拨付到财政专户。

2.社会保障基金支出情况

上半年社会保障基金支出24021万元,完成预算的41.58%,同比增长64.69%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2635万元,机关事业养老保险基金支出6755万元,企业职工养老基金支出4621万元,城乡居民基本医疗保险基金支出7161万元。

四、国有资本经营预算收支完成情况

上半年我县国有资本经营预算收入未能实现,收支为零。

五、政府性债务收支情况

按债务限额管理统计口径,2018年初政府性债务余额99517.5万元,2018年上半年置换棚户区贷款24801万元,归还债务169.3万元(其中:世行贷款70.3万元,戎盛公司偿还棚户区贷款99万元)。2018年6月末政府性债务余额99348.2万元,其中政府负有偿还责任的债务余额为99067.1万元(一般债务81567.1万元,专项债务17500万元)。

2018年自治区财政区已下达我县2018年新增政府债务限额28900万元(其中:一般债务限额23900万元,专项债务限额5000万元),政府债券发行申请和相关资料已报送自治区财政厅,等待自治区发行债券。



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