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中国共产主义青年团苍梧县委员会2018年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2018-03-16 16:03 来源:县财政局 作者:

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2018年主要工作任务

第二部分 2018部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、2018年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责全县共青团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

2.负责县少工委的常务性工作,对全县青年社团组织进行指导和管理。

3.负责全县青少年与县外青少年友好交流活动。组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥生力军和突击队作用。

二、机构设置情况

共青团苍梧县委员会内设办公室、组织部、城乡工作部三个部室。

三、人员构成及编制情况

共青团苍梧县委员会机关编制4人,现有在编在职人员3人。

四、2018年主要工作任务

1.调查青少年思想动态以及工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题;为县委、县政府决策提供依据。

2.指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,指导苍梧县青少年报刊读物的发行工作。

3.搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的具体工作。

4.参与全县青少年规章制度的起草、实施和监督工作,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的工作,负责承办县人大、政协有关青少年问题的提案和议案。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的思想品德教育和管理工作,促进青少年全面发展,维护学校稳定和社会安定团结。

6.参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一。

7.承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

 

第二部分   2018年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算462853元,同比增加39653元,增长7.73%。其中:一般公共财政预算拨款462853元,同比增加39653元,增长9.37%。纳入公共财政预算管理的非税收入0元,同比增加0元,增长0%。上年结余收入0元,同比增加0元,增长0%收入增长的主要原因是:工资增长和增加工会经费等。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算462853元,同比增加33213元,增长7.73%,其中基本支出398853元,占支出总预算86.17%,同比增加69153元,增长20.97%;项目支出64000元,占支出总预算13.83%,同比减少35940 元,下降35.96%。支出增长的主要原因是:工资增长和增加工会经费等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算377928元,占支出总预算81.65%,同比减少18965元,下降4.78%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算67232元,占支出总预算14.53%,同比增加34485元,增长105.3%;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算17693元,占支出总预算3.82%,同比增加17693元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出398853元,占支出总预算的86.17%,同比增加69153元,增长20.97%。其中:

①工资福利支出预算349135元,占基本支出预算的87.53%,同比增加85883元,增长32.62%。

②商品和服务支出预算49718元,占基本支出预算的12.47%,同比增加2918元,增长6.24%。

③对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算的0%,同比增加减少0元。

(2)     项目支出预算

项目支出64000元,占支出总预算的13.83%,同比减少29500 元,下降31.55%。其中:

①工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0%。

②商品和服务支出预算64000元,占项目支出预算的100%。

③对个人和家庭补助支出预算0元,占项目支出预算的0%。

④其他支出性支出预算0元,占项目支出预算的0%。

二、2018年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2018年财政拨款收入预算462853元,同比增加39653元,增长9.37%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2018年一般公共预算拨款支出462853元,其中基本支出398853元,项目支出64000元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行(事业运行)377928元,基本支出预算313928元,项目支出预算64000元。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

②机关事业单位社会保障和就业支出67232元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出费用。

③医疗卫生与计划生育支出科目17693元,全部为基本支出预算。主要是用于医疗卫生业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出398853元,其中:

工资福利支出349135元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出88056元;津贴补贴支出68340元;奖金支出7338元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出66053元;其他工资福利支出91040元。

②商品和服务支出49718元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费13800元;培训费0元;工会经费4718元;水费200元;邮电费2000元;电费2000元;其他交通费用27000元。

对个人和家庭的补助支出0元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。其中:住房公积金0元。

(2)     项目支出64000元,其中:

①工资福利支出0元。

②商品和服务支出64000元,主要用于办公和培训费用。

③对个人和家庭的补助支出0元。

3.按政府经济科目划分,共分为2类,其中:

①机关工资福利支出349135元,其中:工资奖金津补贴 235902元,社会保障缴费84925元,住房公积金28308元,其它工资福利支出0元。

②机关商品和服务支出113718元,其中:办公经费68800元,会议费0元,培训费9000元,委托业务费0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费 0元,维修(护)费0元,其他商品和服务支出35918元。

三、2018年政府性基金预算支出

2018年政府性基金支出总预算0元。2018年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排“三公”经费支出预算0元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算 0 元,公务用车运行维护费支出预算0元,公务用车购置费支出预算 0元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0 元,比2017年预算18600元减少18600元,同比下降100 %。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:在工作中严格遵照中央的要求,厉行节约,不铺张浪费。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元。

2.公务接待费2018年预算0元,同比减少18600元,下降100%,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是:在工作中严格遵照中央的要求,厉行节约,不铺张浪费,

3.公务用车费2018年预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:公务用车运行维护费2018年预算0元,同比增加0元;公务用车购置费2018年预算0元,同比增加0 元。根据县公务用车改革方案,2018年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费和非参公事业单位的车辆运行维护费。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2018年的部门预算由局本级及局属0个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的 0个事业单位包括:局属参照公务员管理事业单位0个;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行462853元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%;分散采购预算0元,占政府采购预算的 0 %,同比增加0元,增长0 %。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;纳入财政专户管理收入安排的资金 0元,上年结余收入安排资金 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为 0辆,其中:核定公务车编制0 辆,实有车辆 0 辆,其中一般执法执勤用车 0辆、特种执法执勤用车 0 辆、行政执法用车0 辆、特种专用技术用车0辆。截止2017年12月31日,本部门国有资产总额124592.88元,其中流动资产35590.88元,固定资产89002元。主要实物资产有:房屋0元,通用设备0元,专用设备0元。

(五)项目预算绩效说明

2018年部门预算有4个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有4个,涉及一般公共预算拨款64000元,其中局本级有4个绩效考核项目,分别是:志愿者活动专项经费,项目经费预算5000元;团干培训费及少先队培训专项经费,项目经费预算5000元;预防青少年违法犯罪工作专项经费,项目经费预算50000元;少先队辅导员培训专项经费,项目经费预算 4000元。

六)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本局(单位)无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本局在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


中国共产主义青年团苍梧县委员会2018年部门预算公开表.xls