2018年 苍梧县人民政府
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
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中国共产党苍梧县委员会政法委员会2018年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2018-03-16 16:03 来源:县财政局 作者:           分享到微信

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2018年主要工作任务

第二部分 2018部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为三类

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为 三类

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、2018年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共苍梧县委政法委是县委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,其主要职责是:指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向县委提出建议和意见。指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。研究指导政法队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。指导乡镇综治办工作。

二、机构设置情况

中共苍梧县委政法委属行政单位,共产党机关,下设办公室、政工股、执法监督室、调研室、流动人口服务和管理股、维稳应急处置股。

三、人员构成及编制情况

中共苍梧县委政法委共有一般预算财政拨款开支人员13人。其中,在编职工9人(行政编制8名,工勤编制1名);聘用人员3人;退休人员1人。

四、2018年主要工作任务

一)深入学习贯彻党的十九大精神。

(二)加强法制建设,加大服务经济社会发展力度。

(三)全力做好群众安全感和政法队伍满意度“双提升”工作。

(四)扎实推进综治中心建设。

(五)进一步加强平安创建工作。

(六)积极稳妥推进司法改革。

(七)进一步强化队伍建设。

 

第二部分   2018年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算3684316元,同比增加159277元,增长4.52%。其中:一般公共财政预算拨款3684316元,同比增加159277元,增长4.52%。上年结余收入0元,同比增加0元,增长0%。收入增长的主要原因是:国家规定的基本工资和津补贴标准增加,另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、养老保险、住房公积等也相应增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算3684316元,同比增加159277元,增长4.52%,其中基本支出1684316元,占支出总预算45.72 %,同比增加297277元,增长21.43 %;项目支出2000000元,占支出总预算54.28%,同比减少138000元,下降6.45%。支出增长的主要原因是:国家规定的基本工资和津补贴标准增加,另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、养老保险、住房公积等也相应增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算1754064元,占支出总预算47.61%,同比减少27685元,下降1.55%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算261616元,占支出总预算7.1%,同比增加135326元,增长51.73%;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算68636元,占支出总预算1.86%,同比增加68636元,增长100%;

(4)城乡社区支出类科目支出预算1600000元,占支出总预算43.43%,同比减少20000元,下降1.23%。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出1684316元,占支出总预算的45.72%,同比增加297277元,增长21.43%。其中:

①工资福利支出预算1412013元,占基本支出预算的83.84%,同比增加390188元,增长38.19%。

②商品和服务支出预算271803元,占基本支出预算的16.13    %,同比减少19437元,下降6.67%。

③对个人和家庭的补助支出预算500元,占基本支出预算的0.03%,同比减少73474元,下降99.32%。

(2)     项目支出预算

项目支出2000000元,占支出总预算的54.28%,同比减少138000元,下降6.45%。其中:

①工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0%。

②商品和服务支出预算2000000元,占项目支出预算的    100%。

③对个人和家庭补助支出预算0元,占项目支出预算的0%。

④其他支出性支出预算0元,占项目支出预算的0%。

二、2018年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2018年财政拨款收入预算3684316元,同比增加159277元,增长4.52%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2018年一般公共预算拨款支出3684316元,其中基本支出1684316元,项目支出2000000元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行1354064元,主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出183029元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③机关事业单位职业年金缴费支出73212元,用于支付行政事业单位在职职工的单位职业年金费用。

其他行政事业单位离退休支出800元,用于支付行政事业单位退休职工的春节慰问金及退休人员公用经费。

其他社会保障和就业支出4575元,用于支付行政事业单位职工社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗68636元,用于支付行政单位基本医疗保险缴费经费。

⑦其他城乡社区管理事务支出科目1600000元、行政运行科目395000元、专项业务科目5000元,全部为项目支出预算。主要是用于委机关为完成各项工作任务、保障事业发展和依法治理违法建设工作业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出1684316元,其中:

工资福利支出1412013元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出320400元;津贴补贴支出329160元;奖金支出26700元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出4575元;其他工资福利支出57600元。

②商品和服务支出271803元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费25000元;会议费10000元;邮电费30000元;其他交通费用82200元;公务接待费46000元;工会经费18303元;培训费20000元;差旅费40000元;其他商品和服务支出300元。

对个人和家庭的补助支出500元,主要用于支付离退休人员费用。

(2)     项目支出2000000元,其中:

①工资福利支出0元。

②商品和服务支出2000000元,主要用于委机关为完成各项工作任务、保障事业发展和依法治理违法建设工作业务方面的支出。

③对个人和家庭的补助支出0元。

3.按政府经济科目划分,共分为 4 类,其中:

①机关工资福利支出1412013元,其中:工资奖金津补贴 915144元,社会保障缴费329452元,住房公积金109817元,其它工资福利支出57600元。

②机关商品和服务支出671803元,其中:办公经费25000元,会议费10000元,培训费20000元,公务接待费46000元,其他商品和服务支出400300元等。

③对个人和家庭的补助500元,其中:其他对个人和家庭的补助支出500元。

④对事业单位经常性补助1600000元,其中:其他商品和服务支出1600000元。

三、2018年政府性基金预算支出

2018年政府性基金支出总预算0元。2018年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排“三公”经费支出预算46000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算46000元,公务用车运行维护费支出预算0元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46000元,比2017年预算47000元减少1000元,同比下降2 %。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:在工作中严格遵照中央的要求,厉行节约,不铺张浪费,使单位“三公”经费支出更合理、合规。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比增加0元。

2.公务接待费2018年预算46000元,同比减少1000元,下降2  %,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是:在工作中严格遵照中央的要求,厉行节约,不铺张浪费,使单位“三公”经费支出更合理、合规。

3.公务用车费2018年预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:公务用车运行维护费2018年预算0元,同比0 元;公务用车购置费2018年预算0元,同比增加0元。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中:纳入部门预算的1个临时机构是苍梧县依法治理违法建设工作领导小组办公室。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行1354064元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆。截止2017年12月31日,本部门国有资产总额172538.2元,其中流动资产557.5元,固定资产171980.7元。主要实物资产有:房屋0元,通用设备171980.7元,专用设备0元。

(五)项目预算绩效说明

2018年部门预算有6个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有6个,涉及一般公共预算拨款400000元,其中局本级有6个绩效考核项目,分别是:防范办专项经费,项目经费预算5000元;国安办专项经费,项目经费预算5000元,社会治安防控体系建设项目经费,项目经费预算10000元;铁路护路联防专项经费,项目经费预算10000元;网格化管理专项经费,项目经费预算10000元;综治及平安建设工作专项经费,项目经费预算360000元。临时机构有1个绩效考核项目,分别是:打非办专项经费,项目经费预算1600000元。 

六)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


中国共产党苍梧县委员会政法委员会2018年部门预算公开表.xls



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