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苍梧县旅游局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2018-03-16 16:03 来源:县财政局 作者:
        

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2018年主要工作任务

第二部分 2018部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、2018年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职责

(一)负责全县城乡旅游经济发展,编制全县旅游发展总体规划和专项规划,指导街镇旅游经济发展。

(二)贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策。

(三)指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作,按照全县旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

(四)制定全县旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施,研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施,指导协调全县旅游节庆活动,协助全县旅游招商引资项目建设等工作。

(五)承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

二、机构设置情况:没有

三、人员编制情况:没有

四、2018年主要工作任务

1、进一步完善全县旅游发展总体规划,重点抓好《苍梧县旅游发展三年行动计划》的编制和审定,做好六堡茶生态旅游度假区创国家4A级旅游景区的规划编制工作等。

2、以项目建设为抓手,加快推进全域旅游建设的步伐。突出抓好六堡茶生态旅游景区建设、木双生态旅游精品小镇、仙迹桃花岛项目等重点旅游项目的建设。

3、以创星建设为抓手,继续抓好全县旅游景区、景点的质量提升工程。着重加强旅游景区道路、旅游厕所、旅游标识等各项旅游基础设施建设,进一步加强乡村旅游区、农家乐、酒店的创星指导工作。

4、做好旅游营销宣传,积极开展旅游形象包装和整体推介工作。

5、做好旅游项目的包装与招商工作。重点做好飞龙湖国家森林公园、大爽河生态游乐景区、天洪岭林场休闲养生度假区、龙岩景区等旅游项目的策划包装和招商引资工作。

6、抓好乡村旅游扶贫工作,扶持乡村旅游发展。

7、抓好旅游培训工作,努力提高景区、农家乐、酒店经营业主和从业人员的经营和服务素质。

8、深入开展旅游安全生产工作,进一步完善各景区、景点的旅游安全生产责任制。

9、加强旅游质量监督和服务工作,促旅游管理和服务水平进一步提高。

 

第二部分 2018部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算134000元,同比增加 34000元,上升34%。其中:一般公共财政预算拨款134000元,同比增加34000元,上升34 %, 纳入公共预算管理的非税收入安排的资金0元。上年结余收入0元收入增长的主要原因是:包含区旅游发展专项资金

(二)支出预算说明

2018年支出总预算134000元,同比增加34000元,增长34%,其中:基本支出24000元,占支出总预算18%,项目支出110000元,占支出总预算82 %。支出增长原因与收入增长原因相同。

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:

(1)商品服务业科目支出预算134000元,占支出总预算100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出 24000元,占支出总预算的18%。其中:

商品和服务支出预算 24000元,占基本支出预算的 100%。

(2)项目支出预算

项目支出110000 元,占支出总预算的82 %,同比增加34000元,增长44%。其中:

商品和服务支出预算 110000元,占项目支出预算的 100%。

二、2018年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2018年财政拨款收入预算 134000元,同比增加34000元,增长34%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2018年一般公共预算拨款支出134000元,其中基本支出24000元,项目支出110000元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行24000元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

②项目支出科目110000元。主要是用于区旅游资金奖励业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出24000元,其中:

工资福利支出0元。

②商品和服务支出24000元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费24000元。

对个人和家庭的补助支出0元。

(2)     项目支出110000元,其中:

①工资福利支出0元。

②商品和服务支出110000元,主要用于区旅游资金奖励业务方面的支出。

③对个人和家庭的补助支出0元。

3.按政府经济科目划分,共分为1类,其中:

①机关商品和服务支出134000元,其中:办公经费29000元,印刷费2500元,差旅费25000元,其他商品和服务支出100000元。

三、2018年政府性基金预算支出

2018年政府性基金支出总预算0元。2018年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排“三公”经费支出预算0 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算 0元,公务用车购置费支出预算 0 元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元,比2017年预算 0元增加0元,同比增长0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元。

2.公务接待费2018年预算0元,同比增加0 元,增长0%。

3.公务用车费2018年预算0元,同比增加0 元,增长0%,其中:公务用车运行维护费2018年预算0元,同比增加0元;公务用车购置费2018年预算0 元,同比增加0元。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2018年的部门预算由局本级及局属1个单位构成

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行24000元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%;分散采购预算0元,占政府采购预算的0%,同比增加0 元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;纳入财政专户管理收入安排的资金0元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:核定公务车编制0 辆,实有车辆0 辆,其中一般执法执勤用车辆、特种执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专用技术用车0辆。截止2017年12月31日,本部门国有资产总额0元,其中流动资产0元,固定资产0元。主要实物资产有:房屋0元,通用设备0元,专用设备0元。

(五)项目预算绩效说明

2018年部门预算有0个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有 0个,涉及一般公共预算拨款 0元。

六)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本局在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

苍梧县旅游局2018年部门预算公开表.xls



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