2018年 苍梧县人民政府
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
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苍梧县住房制度改革办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2018-03-16 16:03 来源:县财政局 作者:           分享到微信

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2018年主要工作任务

第二部分 2018部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、2018年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

                       第一部分  部门概况

一、主要职责:贯彻落实国家、自治区、市有关制度改革的方针、政策和措施,指导全县城镇住房制度改革工作。拟订其他房改资金政策措施,指导并监督实施。承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况:内设综合股和资金管理股。

三、人员构成及编制情况:本单位属于参照公务员法管理单位,编制人数6人,现在职人数6人。

四、2018年主要工作任务:

1、做好我县危旧房改住房改造(县畜牧兽医局、县劳动就业中心、苍梧公路管理局)的政策性住房项目跟踪服务工作。

2、做好申购政策性住房资格审核工作。

3、进一步加强和完善住房档案管理工作和相关资料统计工作,统计数据力求准确无误,为下一步建设房改和住房保障业务管理系统,推进我县房改住房保障信息化工作打好坚实的基础。

 

第二部分   2018年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算803311元,同比增加 95386 元,增长13.47 %。其中:一般公共财政预算拨款 803311元,同比增加95386元,增长13.47 %其中纳入公共财政预算管理的非税收入 4200 元,同比减少2100 元,下降33.33 %。上年结余收入 0 元,同比增加0 元,增长0 %

(二)支出预算说明

2018年支出总预算803311元,同比增加95386 元,增长13.47 %,其中基本支出 798311 元,占支出总预算 99.38 %,同比增加99386  元,增长14.22 %;项目支出 5000 元,占支出总预算 0.62 %,同比减少 4000 元,下降80 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算629014元,占支出总预算 78.3%,同比减少 88145 元,下降12.29 %;

(2)社会保障和就业类科目支出预算 139125元,占支出总预算 17.32 %,同比增加68359 元,增长96.6 %;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 35172 元,占支出总预算4.38%, 同比增加 35172元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出 798311 元,占支出总预算的 99.38 %,同比增加19386  元,增长2.49 %。其中:

①工资福利支出预算 703132 元,占基本支出预算的 88.08 %,同比增加137567 元,增长24.32 %。

②商品和服务支出预算 95179 元,占基本支出预算的 11.92 %,同比增加279元,增长0.03 %。

③对个人和家庭的补助支出预算 0 元,占基本支出预算的 0 %。

(2)     项目支出预算

项目支出 5000 元,占支出总预算的 0.62 %,同比减少4000元,下降80 %。其中:

①工资福利支出预算 0 元,占项目支出预算的 0 %。

②商品和服务支出预算 5000 元,占项目支出预算的 0.62 %。

③对个人和家庭补助支出预算 0 元,占项目支出预算的 0 %。

④其他支出性支出预算 0 元,占项目支出预算的 0 %。

二、2018年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2018年财政拨款收入预算 803311元,同比增加95386 元,增长13.47 %。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2018年一般公共预算拨款支出803311 元,其中基本支出 798311 元,项目支出 5000 元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行(事业运行)624014 元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 93792 元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③机关事业单位职业年金缴费支出37517元,用于支付行政事业单位在职职工的单位职业年金费用。

其他社会保障和就业支出7816元,用于支付行政事业单位职工社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗35172元,用于支付行政单位基本医疗保险缴费经费。

⑥行政运行科目5000元,为项目支出预算。主要是用于办公费、业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出 798311元,其中:

工资福利支出 703132 元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出 211104 元;津贴补贴支出126852元;奖金支出17592   元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出 7816 元;其他工资福利支出 3600元。

②商品和服务支出 95179 元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费 11000 元;印刷费 1000 元,维修(护)费4000元,其他交通费用48600元等等。

对个人和家庭的补助支出 0 元。

(2)     项目支出 5000 元,其中:

①工资福利支出 0 元。

②商品和服务支出 5000 元,主要用于主要是用于办公费、业务方面的支出。

③对个人和家庭的补助支出 0元。

3.按政府经济科目划分,共分为 2 类,其中:

①机关工资福利支出 703132 元,其中:工资奖金津补贴549465元,社会保障缴费 93792元,住房公积金  56275 元,其它工资福利支出 3600  元。

②机关商品和服务支出 100179元,其中:办公经费16000元,印刷费1000元,维修(护)费 4000元,其他交通费用 48600元等。

三、2018年政府性基金预算支出

2018年政府性基金支出总预算0元。2018年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排“三公”经费支出预算  0 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算 0 元,公务用车运行维护费支出预算  0 元,公务用车购置费支出预算  0 元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,比2017年预算 4000元减少4000 元,同比下降 100 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元。

2.公务接待费2018年预算 0 元,同比减少4000 元,下降100 %,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0元,同比增加0元,增长0%,其中:公务用车运行维护费2018年预算0元,同比增加0 元;公务用车购置费2018年预算 0 元,同比增加0 元。

 

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理事业单位1个;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是:苍梧县住房制度改革办公室。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行 624014 元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算 0 元,同比增加 0 元,增长 0 %,其中:集中采购 0 元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 元,增长 0 %;分散采购预算 0 元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 元,增长 0 %。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款 0 元;纳入财政专户管理收入安排的资金 0 元,上年结余收入安排资金 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0元,服务类采购预算 0 元,工程类采购预算  0 元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为 0 辆,其中:核定公务车编制  0 辆,实有车辆0 辆,其中一般执法执勤用车 0 辆、特种执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专用技术用车 0 辆。截止2017年12月31日,本部门国有资产总额 1786706.34  元,其中流动资产 0 元,固定资产 1786706.34 元。主要实物资产有:房屋 1752393.34 元,通用设备 29463 元,专用设备 0 元。

(五)项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有1个,涉及一般公共预算拨款 5000 元,其中局本级有 1个绩效考核项目,分别是:房改专项经费,项目经费预算 5000元。

六)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本局(单位)无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本局在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

苍梧县住房制度改革办公室2018年部门预算公开表.xls



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