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苍梧县旺甫镇2018年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2018-03-16 15:03 来源:县财政局 作者:
        

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2018年主要工作任务

第二部分 2018部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为7类

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、2018年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

第一部分  部门概况

一、主要职责(填写部门的主要职责)

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我镇共设置苍梧县旺甫镇人民政府、苍梧县旺甫镇财政所、苍梧县旺甫镇卫生和计划生育服务站、苍梧县旺甫镇社会保障服务中心、苍梧县旺甫镇林业工作站、苍梧县旺甫镇文化体育和广播电视站、苍梧县旺甫镇国土规建环保安监所、苍梧县旺甫镇扶贫信息管理站8个基层预算单位。

三、人员构成及编制情况

(一) 概况表

预算单位                        项目

职责

编制

在职

退休

苍梧县旺甫镇人民政府

综合管理和政令颁布

36

31

15

苍梧县旺甫镇财政所

税收管理和预决算

9

9

3

苍梧县旺甫镇林业工作站

林业管理

7

9

5

苍梧县旺甫镇人口和计划生育服务站

计划生育管理

9

8

3

苍梧县旺甫镇文化体育和广播电视站

繁荣地方文化

2

2

2

苍梧县旺甫镇扶贫信息管理站

扶贫信息管理

2

1


苍梧县旺甫镇国土规划环保安监所

土地资源管理、建设规划、环境保护、交通管理

18

15

1

苍梧县旺甫镇社会保障服务中心

社会保障

6

6

2






合计


88

81

31

 

四、2018年度主要工作任务

负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理;负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理。

 

 

第二部分   2018年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算12765484元,同比增加2056739元,增长19.21%。其中:一般公共财政预算拨款12665484元,同比增加1956739 元,增加18.27%。纳入公共财政预算管理的非税收入117000元,同比减少221200元,下降65.41%。政府性基金拨款100000元,与上年无对比。上年结余收入0元,与去年持平

(二)支出预算说明

2018年支出总预算12765484元,同比增加2056739元,增长19.21%,其中基本支出12025284元,占支出总预算94.20%,同比增加1813439元,增长17.76 %;项目支出640200元,占支出总预算5.02%,同比增加143300元,增长28.84%。政府性基金拨款100000元,与上年无对比。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算4752997元,占支出总预算37.23%,同比增加144864元,增长3.14%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算2052068元,占支出总预算16.08%,同比增加946756元,增长85.66 %;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1197576元,占支出总预算9.38%,同比增加387380 元,增长47.81%;

(4)国防支出类科目支出预算30000元,占支出总预算0.23%,同比增加0元,增长0%;

(5)文化体育与传媒类科目支出预算152727元,占支出总预算1.20%,同比减少89158元,下降36.86%;

(6)城乡社区类科目支出预算1895205元,占支出总预算14.85%,同比增加1542005元,增长436.58%;

(7)农林水类科目支出预算2684911元,占支出总预算21.03%,同比增加41414元,增长1.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出12025284元,占支出总预算的94.20%,同比增加1813439元,增长17.76%。其中:

①工资福利支出预算8676336元,占基本支出预算的72.15%,同比增加2051803元,增长30.97%。

②商品和服务支出预算1544773元,占基本支出预算的12.85%,同比增加296773元,增长23.78%。

③对个人和家庭的补助支出预算1804175元,占基本支出预算的15.00%,同比减少535137元,下降22.88%。

(2)     项目支出预算

项目支出640200元,占支出总预算的5.32%,同比增加143300元,增长28.84 %。其中:

①工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0%。

②商品和服务支出预算621000元,占项目支出预算的97.00%。

③对个人和家庭补助支出预算19200元,占项目支出预算的3.00%。

(3)政府性基金拨款支出100000元,与上年无对比。

二、2018年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2018年财政拨款收入预算12665484元,同比增加1956739 元,增长18.27%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2018年一般公共预算拨款支出 12665484元,其中基本支出   12025284元,项目支出640200元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行10970631元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出1054653元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③项目支出科目640200元,全部为项目支出预算。主要是用于专项业务方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出12025284元,其中:

工资福利支出8676336元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2458668元;津贴补贴支出905616元;奖金支出100857元;绩效工资899856元;社会保障缴费支出1960675元;绩效考评857544元;住房公积金632792元;其他工资福利支出860328元。

②商品和服务支出1544773元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:水费12400元;工会费104473元;差旅费167000元;会议费74150元;公务用车运行维护费20000元;其他交通费用330000元;办公费用368800元;其他商品服务支出206900元;邮电费19700元;手续费2000元;公务接待费171950元;劳务费10000元;电费29800元;培训费12100元;维修(护)费1000元;印刷费14500元。

对个人和家庭的补助支出1804175元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。其中:生活补助1790675元;其他对个人和家庭的补助支出13500元。

(2)项目支出640200元,其中:

工资福利支出0元;

②商品和服务支出621000元;

③对个人和家庭的补助支出19200元。

3.按政府经济科目划分,共分为6类,其中:

①机关工资福利支出4925704元,其中:工资奖金津补贴3600993元,社会保障缴费624114元,住房公积金374469元,其它工资福利支出326128元。

②机关商品和服务支出1103131元,其中:办公经费333800元,会议费70000元,培训费8100元,邮电费12500元,公务接待费151000元,手续费2000元,印刷费11000元,工会费61331元,差旅费75000元,电费22000元,其他交通费用330000元水费11000元,劳务费10000元,其他商品和服务支出 5400元。

③对个人和家庭的补助1804175元,其中:生活补助1790675元,其他对个人和家庭的补助支出13500元。

④对事业单位经常性补助4192274元,其中:工资福利支出3750632元,商品和服务支出441642元。

⑤对事业单位资本性补助0元,以上均为0元。

⑥项目支出640200元,其中:1、机关商品服务支出504000元,包括:办公费150000元,会议费30000元,其他商品和服务支出324000元;2、对个人和家庭的补助19200元,包括:生活补助0元,其他对个人和家庭的补助支出19200元;3、对事业单位经常性补助的其他商品和服务支出 117000元。

三、2018年政府性基金预算支出

2018年政府性基金支出总预算100000元,其中:基本支出0元,占支出总预算0%;项目支出100000元,占支出总预算100.00%。

2018年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排“三公”经费支出预算191950元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算171950元,公务用车运行维护费支出预算20000元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算191950元,比2017年预算220000元减少28050元,同比下降12.75%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:减少公务接待费。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,与去年持平。

2.公务接待费2018年预算171950元,同比减少28050元,下降14.03%,主要是安排用于本镇及镇属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是:接待活动减少。

3.公务用车费2018年预算20000元,与去年持平,其中:公务用车运行维护费2018年预算20000元,与去年持平;公务用车购置费2018年预算0元,与去年持平。根据县公务用车改革方案,2018年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费和非参公事业单位的车辆运行维护费。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2018年的部门预算由旺甫镇人民政府及镇属7个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的7个事业单位包括:镇属参照公务员管理事业单位1个;镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。参公事业单位分别是:苍梧县旺甫镇财政所。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行1607131元,其中:1、基本支出1103131元,主要用于镇人民政府及镇财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;2、项目支出504000元,主要用于项目类的商品服务支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0 %,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0 %;分散采购预算0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0元;纳入财政专户管理收入安排的资金0元,上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我镇保留的公务用车编制为4辆,其中:核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,其中一般执法执勤用车3辆、特种专用技术用车1辆。截止2017年12月31日,本部门国有资产总额20,608,582.79元,其中流动资产14,286,469.26元,固定资产6,296,212.53元。主要实物资产有:房屋3,696,972.63元,通用设备0元,专用设备0元,车辆436,702.00元,其他固定资产2,162,537.90元,其他资产25,900.00元,无形资产1元。

(五)项目预算绩效说明

2018年部门预算有9个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有9个,涉及一般公共预算拨款523200元,分别是人大工作经费,项目经费预算30000元;严重精神障碍患者监护人补贴,项目经费预算19200元;征收专项经费,项目经费预算40000元;预防青少年犯罪专项经费,项目经费预算20000元,共青团工作经费,项目经费预算20000元,征兵专项经费,项目经费预算30000元;三资专项经费,项目经费预算24000元,防汛专项经费,项目经费预算40000元,垃圾处置费,项目经费预算300000元。

六)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本镇无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本镇在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年旺甫镇部门预算公开表.xls


 


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