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关于2017年苍梧县预算收支调整方案的报告

日期:2018-01-09 14:01 来源:县财政局 作者:
        

 

     一、一般公共预算收支的调整方案

(一)一般公共预算收入的调整方案

1.组织收入情况。全县组织的财政收入减收,全年组织收入55300万元,比年初预算56500万元减收1200万元,调减2.12%,财税三家任务根据税收的具体变化情况进行调整,具体如下:国税24100万元,比年初预算20700万元调增3400万元,调增16.43%地税14900万元,比年初预算18800万元调减3900万元,调减20.74%财政口16300万元,比年初预算17000万元调减700万元,调减4.12%。

2.全年财政总收入的调整方案。2017年我县全年财政总收入255033万元,比年初预算148515万元增加106518万元,调增71.72%,其中:

(1)地方公共财政预算收入为33428万元,比年初预算37719万元减4291万元,调减11.38%,主要是地税口地方税种的减收造成地方财力收入的减少。

(2)上级补助收入为163720万元,比年初预算110506万元增加53214万元,增长48.15%。其中:(1)返还性收入4078万元,与年初预算持平;(2)一般性转移支付补助96365万元,比年初预算86863万元增加9502万元,调增10.94%;(3)专项转移支付收入63277万元,比年初预算19565万元增加43712万元,调增223.42%;

(3)债券收入18200万元,比年初预算增加18200万元,此项债券收入年初没有预算,不可比,债券收入18200万元全部为政府新增债券收入。

(4)调入资金39685万元,比年初预算290万元增加39395万元,调增13584.48%,主要是回收存量资金22355万元、政府性基金预算结余调入公共预算统筹使用17200万元、国有资本经营预算结余调入公共预算统筹使用130万元。

(二)一般公共预算支出的调整方案

2017年我县一般公共预算总支出调整为255033万元,比年初预算148515万元增加106518万元,调增预算71.72%,其中:一般公共预算支出合计252192万元,比年初预算145686万元增加106506万元,调增预算73.11%;上解支出805万元,与年初预算持平;转贷地方政府债券还本支出2036万元,比年初预算2024万元增加12万元,调增预算0.59%。

二、政府性基金预算收支的调整方案

(一)政府性基金预算收入的调整方案。

2017年政府性基金预算总收入调整为49242万元,比年初预算29625万元增加19617万元,调增66.22%,主要是土地出让收入增加19050万元、上级追加增加收入456万元,具体的调整方案为:一是政府性基金预算收入调整为47645万元,比年初预算28500万元增加19145万元,调增67.18%;二是上年结余收入调整为204万元,比年初预算188万元增加16万元,调增8.51%;三是上级补助调整为1393万元,比年初预算937万元增加456万元,调增48.67%。政府性基金预算收入增加的主要原因是增加征收划拨给县直各单位在新县城的土地收入。

(二)政府性基金预算支出的调整方案。

2017年政府性基金预算总支出调整为49242万元,比年初预算29625万元增加19617万元,调增66.22%,其中具体的调整方案:一是政府性基金预算支出调整为31650万元,比年初预算29220万元增加2430万元,调增8.32%,主要是增加了新县城征地费用支出;二是调出资金调整为17200万元,比年初预算290万元增加16910万元,调增5831.03%,主要是为了平衡一般公共预算收支缺口;三是年终结余调整为392万元,比年初预算115万元增加277万元,调增240.87%。

三、社会保险基金预算收支的调整方案

(一)社会保险基金预算收入的调整方案。

2017年社会保险基金预算总收入调整为51740万元,比年初预算53619万元减少1879万元,调减3.5%,其中具体的调整方案:一是企业职工基本养老保险基金收入调整为8768万元,比年初预算9379万元减少611万元,调减6.51%;二是失业保险基金收入263万元,与年初预算持平;三是城镇职工基本医疗保险基金收入调整为4850万元,比年初预算5721万元减少871万元,调减15.22%;四是工伤保险基金收入调整为150万元,比年初预算159万元减少9万元,调减5.66%;五是生育保险基金收入调整为145万元,比年初预算135万元增加10万元,调增7.41%;六是新型农村合作医疗保险基金收入21350万元,与年初预算持平;七是城镇居民基本医疗保险基金收入965万元,与年初预算持平;八是城镇居民基本养老保险基金收入调整为6892万元,比年初预算7290万元减少398万元,调减5.46%;九是机关事业单位基本养老保险基金收入8177万元,与年初预算持平。

(二)社会保险基金预算支出的调整方案。

2017年社会保险基金预算总支出调整为47490万元,比年初预算45508万元增加1982万元,调增4.36%,其中具体的调整方案:一是企业职工基本养老保险基金支出8768万元,与年初预算持平;二是失业保险基金支出调整为279万元,比年初预算263万元增加16万元,调增6.08%;三是城镇职工基本医疗保险基金支出调整为5825万元,比年初预算4605万元增加1220万元,调增26.49%;四是工伤保险基金支出调整为125万元,比年初预算65万元增加60万元,调增92.31%;五是生育保险基金支出调整为480万元,比年初预算170万元增加310万元,调增182.35%;六是新型农村合作医疗保险基金支出18141万元,与年初预算持平;七是城镇居民基本医疗保险基金支出408万元,与年初预算持平;八是城镇居民基本养老保险基金支出5323万元,与年初预算持平;九是机关事业单位基本养老保险基金支出8141万元,比年初预算7765万元增加376万元,调增4.84%。

四、国有资本经营预算收支的调整方案

(一)国有资本经营预算收入的调整方案。

2017年国有资本经营预算总收入调整130万元,比年初预算增加60万元,调增85.71%。

(二)国有资本经营预算支出的调整方案。

  支出为0,调减100%,因未发生支出,结余130万元按规定调出到一般公共预算统筹使用,平衡一般公共预算收支缺口。

 

2017年苍梧县预算收支调整方案.doc

苍梧县2017年调整预算.xls


 

 

 

 


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