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关于沙头镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

沙头镇财政所所长 李锋, 2017年3月15日

日期:2017-03-15 15:03 来源:沙头镇 作者:
        

 

各位代表:

受镇人民政府的委托,现在我向大会报告沙头镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议。

 

一、2016年财政预算执行情况

 

(一)财政收入情况,包括镇级预算收入和县结算补助收入。

1.镇级预算收入

2016年全镇财税入库6584000元,完成年初预算收入3960000元的166.26%。其中:国税入库1705000元,地税入库3080000元,非税收入入库1799000

镇本级实得收入3830000元,分别是:

(1)一般预算收入2230000元,其中,增值税570000元,营业税、城维税、所得税、其他工商税收入1280000元,专项收入380000元。

(2)镇级非税收入1600000元。

2.县结算补助收入

2016年上级财政结算补助我镇60706300元,分别是:

原始体制固定补助收入310000元;

均衡性转移支付收入28500000元;

基本财力保障奖补资金收入4420000元;

农村税费改革转移支付收入2550000元;

义务教育绩效工资补助收入6010000元;

结算补助收入10356300元;

调资专项补助收入8560000元;

3.年终决算财政总收入64536300元。

 

(二)财政支出情况,包括镇本级一般预算支出和结算上解支出。

1.镇本级一般预算支出

2016年,财政供养人数833人,其中义务教育老师731人。

镇本级一般预算支出27699341.12元,主要项目是:

(1)一般公共服务6383889.93元,其中:

人大事务501000元(含人大会议费);

党委办公厅(室)及相关机构事务156000元;

政府办公厅(室)及相关机构事务4528872.86元

纪检监察事务36000元;

群众团体事务(妇联、共青团)48000元(其中共青团工作专项经费24000元、预防青少年犯罪经费24000元);

组织事务60000元;

宣传事务72000元;

财政事务982017.17元;

(2)医疗卫生与计划生育支出3610977.38元,包括:

医疗卫生事务支出1921267.05元;

计划生育事务1689710.33元(含计生专干补助275000元);

(3)教育经费支出916761.6元。

(4)文化体育与传媒支出139144.13元。

(5)社会保障和就业支出1375387.57元,包括:

人力资源和社会保障管理事务451257.57元;

民政管理事务48000元;

死亡抚恤56130元

自然灾害生活救助820000元。

(6)城乡社区管理事务支出605655.88元。

(7)农林水事务11457524.63元,包括:

农业生产支持补贴965300元

对高校毕业生到基层任职补助144446元;

其他农业支出43500元

林业事业运行749176.8元;

水利事业支出100460.5元

村(居)民委员会和村(居)党支部补助3354641.33元;

扶贫支出6100000元。

学前教育支出230000元

(9)革命老区基础设施建设支出2980000元

2.结算上解支出

镇结算上解上级支出48492786元,主要是:

教师工资上划40520390元;

林业站经费上解35833元

卫生经费上划652960元;

教师离退休经费上解6944203元;

集中城建税上解6400元;

人武部经费上解3000元;

税务经费上解50000元;

工商经费上解60000元;

技监经费上解10000元;

药监经费上解10000元;

代征代扣税款上解10000元;

粮食风险基金上解190000元;

3.年终决算财政总支出75962127.22元。

 

(三)2016年财政收支平衡情况

2016年当年收支结余-11655827.12元,年终滚存账面结余-68651745.69元。

二、2016年财政预算执行中的主要工作情况

 

2016年,在镇党委的正确领导下,在全镇人民共同努力和支持,在镇人大的强力指导,我镇财政充分发挥职能作用,科学管理能力水平进一步提升。

一是强化责任意识,全力组织财政收入征管职能部门积极发挥人员工作主动意识,认真分析税收结构,及时掌握入库动态,深入剖析影响财政收入的各种因素,制定应对困难的措施办法,依法抓收入,依率计征,应收尽收,及时全额上缴国库。

二是严格预算约束,努力提高资金使用效益。遵守预算法,规范资金使用审批手续,强化支出管理。认真落实中央“八项规定”,积极压缩一般性支出,保证经济、社会发展重点需要的支出。继续深化财政体制改革,2016年全面实施国库集中支付制度。

三是统筹兼顾,保障民生促发展。镇财政所全年审核发放耕地地力保护补贴3714300元、农机具购置补贴965300元、订单粮食补贴288000元、一事一议财政奖补资金3081500元,合计8049100元。

四是加强队伍建设,依法行政,文明服务。围绕“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”目标要求,增强意识,开展创优争先活动。加强财政管理监督,全程服务跟踪财政投资项目,积极指导单位、各村规范财务管理。

 

各位代表:2016年,我镇财政发展与改革比较顺利,预算完成情况良好,为我镇各项事业的发展做出了积极的贡献。但是,在财政运行和管理工作中还存在一系列困难和问题,一是我镇没有支柱财源,财政增收乏力二是公共财政支出刚性增强,有限的财力远不能满足各项事业发展的需要。三是镇村两级财务管理不尽完善和规范。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。

 

三、2017年财政预算

 

(一)财政收入预算

1.镇本级预算收入

2017年镇本级财政收入在2016年实绩基础上确保增长3%,预算入库678万元,其中:

(1)税收预算入库492万元,按部门分解国税175万元,地税317万元;

(2)非税收入预算入库186万元。

2.县结算补助收入

预算2017年上级财政结算补助我镇5581.6元,其中:一般性转移支付收入 5581.6.6万元。

3.决算后,2017年财政总收入 6259.6元。

 

(二)财政支出预算

1.镇本级一般预算支出

2017年,财政供养人数与上年基本持平。镇本级一般预算支出1409万元,主要项目是

(1)     一般公共服务569万元,其中:

  党委、人大、政府、妇团机关事务435万元

人大会议经费3万元

预防青少年犯罪工作经费2万元;

征兵工作经费3万元;

防汛工作经费4万元;

扶贫工作经费4万元;

财政管理事务118元;

(2)人口与计划生育事务146元(其中村计生专干补助27.5元)。

(3)文化体育与传媒支出9.3万元。

(4)社会保障和就业支出53.4万元,包括:

人力资源和社会保障管理事务48.9元;

抚恤4.5元;

(5)交通和城乡社区管理事务75.5万元。

(6)农林水事务413万元,包括:

林业事业运行70.2万元;

对高校毕业生到基层任职补助17.4万元;

农村集体资产委托代理服务支出2.4万元;

村(居)民委员会和村(居)党支部补助323万元;

(7)严重精神病人看护补贴7.2万元

(8)污水处理厂运行维护经费60万元

(9)网格化管理经费75.6万元;

2.结算上解支出

镇结算上解上级支出4850.6万元,主要是:

教师工资上划4052万元;

林业站经费上解3.6万元

卫生经费上划66万元;

教师离退休经费上解695万元;

集中城建税上解0.7万元;

人武部经费上解0.3万元;

税务经费上解5万元;

工商经费上解6万元;

技监经费上解1万元;

药监经费上解1万元;

代征代扣税款上解1万元;

粮食风险基金上解19万元;

3.预算全年财政总支出6259.6万元。

 

(三)2017年财政预算收支平衡情况

我镇2017年当年财政预算总收入与总支出平衡。

 

四、2017年财政主要工作

 

2017年,我镇财政工作要以加快转变经济发展方式为主线,以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进。

为确保预算任务圆满完成,我们要做好以下几方面工作:

1、加强财政收支管理,增强财政保障能力。抓征管、促增收,精管理、优支出,充分发挥财税职能,助力产业升级、城镇发展、和人民幸福。积极引导农村城镇化进程,带动其他行业的发展,使农民增收,财政增长。要进一步强化征管部门责任,加强协调联动。继续加强非税收入管理。

牢固树立“过紧日子”的思想,控制一般性支出和“三公经费”支出。“量入为出,量财办事”,“保重点,压一般,促发展”,不断优化财政支出结构,优先农业、教育、科技等法定支出以及保持社会稳定等重点支出的需要,优先安排民生支出,将新增财力向社会公共事业倾斜。

2、发挥财政职能作用,服务经济发展大局。财税部门必须紧紧围绕中心工作,解放思想,创新工作思路,提高资金筹措及运用能力。要大力争取项目和资金,以项目建设带动经济和社会发展,大力培植基础财源。争取上级加大对我镇“三农”资金投入,积极推进以生态乡村建设为重点的新农村建设。主动谋划,灵活运用,阳光操作,规范管理,注重实效,扎实推进“一事一议”财政奖补工作,为农村公益事业建设、农村经济发展和群众生活水平不断提高注入源源不息的生机活力。

3、推进绩效管理,全面提升财政管理水平。牢固树立绩效理念,坚持以绩效为导向,建立健全财政监督体系。强化村级集体“三资”管理;加强专项资金管理,做到事前有规划,事中有检查,事后有监督;加强财政支出管理,追踪问效,切实提高财政资金的使用效益;严守财经纪律,确保财政资金安全、规范与高效运行。

4、不断加强作风建设,继续深化财政体制改革,构建和谐财政。自觉接受人大的监督,虚心听取群众的意见和建议,进一步提高财政管理水平。扎实推进财政部门党建、机关效能和政风建设,强化主动服务意识,提高财政促进社会和谐发展的能力。全面推行部门预算和综合财政预算制度,统筹编制、管理预算内资金和其他资金;巩固和发展国库集中支付制度改革成果,不断增强政府统揽经济的能力。

 

各位代表!完成2017年财政预算任务和财政各项工作,责任重大,压力不小,我们将紧紧依靠镇党委的领导,自觉接受人大的指导与监督,虚心听取群众意见、批评和建议,与全镇人民一起团结拼搏,主动作为,克难奋进,务实创新。我们坚信,2017年的各项财政工作任务一定能够全面完成!

 

 


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