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关于沙头镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告
沙头镇财政所所长 李锋, 2017年3月15日
| 日期：2017-03-15 15:03 来源：沙头镇 作者： |
各位代表：
受镇人民政府的委托，现在我向大会报告沙头镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。
一、2016年财政预算执行情况
（一）财政收入情况，包括镇级预算收入和县结算补助收入。
1．镇级预算收入
2016年全镇财税入库6584000元，完成年初预算收入3960000元的166.26%。其中：国税入库1705000元，地税入库3080000元，非税收入入库1799000元。
镇本级实得收入3830000元，分别是：
（1）一般预算收入2230000元，其中，增值税570000元，营业税、城维税、所得税、其他工商税收入1280000元，专项收入380000元。
（2）镇级非税收入1600000元。
2．县结算补助收入
2016年上级财政结算补助我镇60706300元，分别是：
原始体制固定补助收入310000元；
均衡性转移支付收入28500000元；
基本财力保障奖补资金收入4420000元；
农村税费改革转移支付收入2550000元；
义务教育绩效工资补助收入6010000元；
结算补助收入10356300元；
调资专项补助收入8560000元；
3．年终决算财政总收入64536300元。
（二）财政支出情况，包括镇本级一般预算支出和结算上解支出。
1．镇本级一般预算支出
2016年，财政供养人数833人，其中义务教育老师731人。
镇本级一般预算支出27699341.12元，主要项目是：
（1）一般公共服务6383889.93元，其中：
人大事务501000元(含人大会议费)；
党委办公厅（室）及相关机构事务156000元；
政府办公厅（室）及相关机构事务4528872.86元
纪检监察事务36000元；
群众团体事务(妇联、共青团）48000元（其中共青团工作专项经费24000元、预防青少年犯罪经费24000元）；
组织事务60000元；
宣传事务72000元；
财政事务982017.17元；
（2）医疗卫生与计划生育支出3610977.38元，包括：
医疗卫生事务支出1921267.05元；
计划生育事务1689710.33元（含计生专干补助275000元）；
（3）教育经费支出916761.6元。
（4）文化体育与传媒支出139144.13元。
（5）社会保障和就业支出1375387.57元，包括：
人力资源和社会保障管理事务451257.57元；
民政管理事务48000元；
死亡抚恤56130元。
自然灾害生活救助820000元。
（6）城乡社区管理事务支出605655.88元。
（7）农林水事务11457524.63元，包括：
农业生产支持补贴965300元
对高校毕业生到基层任职补助144446元；
其他农业支出43500元
林业事业运行749176.8元；
水利事业支出100460.5元
村（居）民委员会和村（居）党支部补助3354641.33元；
扶贫支出6100000元。
学前教育支出230000元
（9）革命老区基础设施建设支出2980000元
2．结算上解支出
镇结算上解上级支出48492786元，主要是：
教师工资上划40520390元；
林业站经费上解35833元
卫生经费上划652960元；
教师离退休经费上解6944203元；
集中城建税上解6400元；
人武部经费上解3000元；
税务经费上解50000元；
工商经费上解60000元；
技监经费上解10000元；
药监经费上解10000元；
代征代扣税款上解10000元；
粮食风险基金上解190000元；
3．年终决算财政总支出75962127.22元。
（三）2016年财政收支平衡情况
2016年当年收支结余-11655827.12元，年终滚存账面结余-68651745.69元。
二、2016年财政预算执行中的主要工作情况
2016年，在镇党委的正确领导下，在全镇人民共同努力和支持，在镇人大的强力指导，我镇财政充分发挥职能作用，科学管理能力水平进一步提升。
一是强化责任意识，全力组织财政收入。征管职能部门积极发挥人员工作主动意识，认真分析税收结构，及时掌握入库动态，深入剖析影响财政收入的各种因素，制定应对困难的措施办法，依法抓收入，依率计征，应收尽收，及时全额上缴国库。
二是严格预算约束，努力提高资金使用效益。遵守预算法，规范资金使用审批手续，强化支出管理。认真落实中央“八项规定”，积极压缩一般性支出，保证经济、社会发展重点需要的支出。继续深化财政体制改革，2016年全面实施国库集中支付制度。
三是统筹兼顾，保障民生促发展。镇财政所全年审核发放耕地地力保护补贴3714300元、农机具购置补贴965300元、订单粮食补贴288000元、一事一议财政奖补资金3081500元，合计8049100元。
四是加强队伍建设，依法行政，文明服务。围绕“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”目标要求，增强意识，开展创优争先活动。加强财政管理监督，全程服务跟踪财政投资项目，积极指导单位、各村规范财务管理。
各位代表：2016年，我镇财政发展与改革比较顺利，预算完成情况良好，为我镇各项事业的发展做出了积极的贡献。但是，在财政运行和管理工作中还存在一系列困难和问题，一是我镇没有支柱财源，财政增收乏力。二是公共财政支出刚性增强，有限的财力远不能满足各项事业发展的需要。三是镇村两级财务管理不尽完善和规范。我们将高度重视这些问题，并采取有效措施，努力加以解决。
三、2017年财政预算
（一）财政收入预算
1．镇本级预算收入
2017年镇本级财政收入在2016年实绩基础上确保增长3%，预算入库678万元，其中：
（1）税收预算入库492万元，按部门分解国税175万元，地税317万元；
（2）非税收入预算入库186万元。
2．县结算补助收入
预算2017年上级财政结算补助我镇5581.6万元，其中：一般性转移支付收入 5581.6.6万元。
3．决算后，2017年财政总收入 6259.6万元。
（二）财政支出预算
1．镇本级一般预算支出
2017年，财政供养人数与上年基本持平。镇本级一般预算支出1409万元，主要项目是：
（1） 一般公共服务569万元，其中：
党委、人大、政府、妇团机关事务435万元
人大会议经费3万元
预防青少年犯罪工作经费2万元;
征兵工作经费3万元；
防汛工作经费4万元；
扶贫工作经费4万元；
财政管理事务118万元；
（2）人口与计划生育事务146万元（其中村计生专干补助27.5万元）。
（3）文化体育与传媒支出9.3万元。
（4）社会保障和就业支出53.4万元，包括：
人力资源和社会保障管理事务48.9万元；
抚恤4.5万元；
（5）交通和城乡社区管理事务75.5万元。
（6）农林水事务413万元，包括：
林业事业运行70.2万元；
对高校毕业生到基层任职补助17.4万元；
农村集体资产委托代理服务支出2.4万元；
村（居）民委员会和村（居）党支部补助323万元；
（7）严重精神病人看护补贴7.2万元
（8）污水处理厂运行维护经费60万元
（9）网格化管理经费75.6万元；
2．结算上解支出
镇结算上解上级支出4850.6万元，主要是：
教师工资上划4052万元；
林业站经费上解3.6万元
卫生经费上划66万元；
教师离退休经费上解695万元；
集中城建税上解0.7万元；
人武部经费上解0.3万元；
税务经费上解5万元；
工商经费上解6万元；
技监经费上解1万元；
药监经费上解1万元；
代征代扣税款上解1万元；
粮食风险基金上解19万元；
3．预算全年财政总支出6259.6万元。
（三）2017年财政预算收支平衡情况
我镇2017年当年财政预算总收入与总支出平衡。
四、2017年财政主要工作
2017年，我镇财政工作要以加快转变经济发展方式为主线，以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进。
为确保预算任务圆满完成，我们要做好以下几方面工作：
1、加强财政收支管理，增强财政保障能力。抓征管、促增收，精管理、优支出，充分发挥财税职能，助力产业升级、城镇发展、和人民幸福。积极引导农村城镇化进程，带动其他行业的发展，使农民增收，财政增长。要进一步强化征管部门责任，加强协调联动。继续加强非税收入管理。
牢固树立“过紧日子”的思想，控制一般性支出和“三公经费”支出。“量入为出，量财办事”，“保重点，压一般，促发展”，不断优化财政支出结构，优先农业、教育、科技等法定支出以及保持社会稳定等重点支出的需要，优先安排民生支出，将新增财力向社会公共事业倾斜。
2、发挥财政职能作用，服务经济发展大局。财税部门必须紧紧围绕中心工作，解放思想，创新工作思路，提高资金筹措及运用能力。要大力争取项目和资金，以项目建设带动经济和社会发展，大力培植基础财源。争取上级加大对我镇“三农”资金投入，积极推进以生态乡村建设为重点的新农村建设。主动谋划，灵活运用，阳光操作，规范管理，注重实效，扎实推进“一事一议”财政奖补工作，为农村公益事业建设、农村经济发展和群众生活水平不断提高注入源源不息的生机活力。
3、推进绩效管理，全面提升财政管理水平。牢固树立绩效理念，坚持以绩效为导向，建立健全财政监督体系。强化村级集体“三资”管理；加强专项资金管理，做到事前有规划，事中有检查，事后有监督；加强财政支出管理，追踪问效，切实提高财政资金的使用效益；严守财经纪律，确保财政资金安全、规范与高效运行。
4、不断加强作风建设，继续深化财政体制改革，构建和谐财政。自觉接受人大的监督，虚心听取群众的意见和建议，进一步提高财政管理水平。扎实推进财政部门党建、机关效能和政风建设，强化主动服务意识，提高财政促进社会和谐发展的能力。全面推行部门预算和综合财政预算制度，统筹编制、管理预算内资金和其他资金；巩固和发展国库集中支付制度改革成果，不断增强政府统揽经济的能力。
各位代表！完成2017年财政预算任务和财政各项工作，责任重大，压力不小，我们将紧紧依靠镇党委的领导，自觉接受人大的指导与监督，虚心听取群众意见、批评和建议，与全镇人民一起团结拼搏，主动作为，克难奋进，务实创新。我们坚信，2017年的各项财政工作任务一定能够全面完成！
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