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2016年苍梧县预算收支调整方案的报告

日期:2017-01-04 15:01 来源:县财政局 作者:
        

 

一、一般公共预算收支的调整方案

(一)一般公共预算收入的调整方案

1.地方财政收入情况。全县组织的财政收入减收,全年组织收入54000万元,比年初预算56000万元减收2000万元,具体情况如下:全年组织财政收入54000万元,其中:国税17000万元,比年初预算1.46亿元调增0.24亿元;地税19000万元,比年初预算2.34亿元调减0.44亿元;财政口18000万元,与年初预算持平。

2.全年财政总收入的调整方案。2016年我县全年财政总收入220933万元,比年初预算160182万元增加60751万元,调增37.93%。其中:

(1)地方公共财政预算收入为37151万元,比年初预算39550万元减2399万元,调减6.07%。

(2)上级补助收入为158585万元,比年初预算增加44092万元,增长35.81%。其中:(1)返还性收入5563万元,比年初预算5535万元增加28万元,调增0.51%;(2)一般性转移支付补助103140万元,比年初预算79201万元增加23939万元,调增30.23%;(3)专项转移支付收入49882万元,比年初预算29757万元增加20125万元,调增67.63%;

(3)债券收入18300万元,比年初预算增加18300万元,此项债券收入年初没有预算,不可比。债券收入18300万元分别为政府新增债券收入15000万元、置换债券收入3300万元。

(二)一般公共预算支出的调整方案

2015年我县一般公共预算总支出调整为220933万元,比年初预算160182万元增加60751万元,调增预算37.93%,其中:一般公共预算支出合计218928万元,比年初预算157782万元增加61146万元,调增预算38.75%;上解支出805万元,与年初预算减395万元,调减预算32.92%;转贷地方政府债券还本支出1200万元,与年初预算持平。

二、政府性基金预算收支的调整方案

(一)政府性基金预算收入的调整方案。

2016年政府性基金预算总收入调整为30532万元,比年初预算46737万元减少16205万元,调减34.67%,主要是土地出让收入减少34600万元,而专项置换债券则增加收入17500万元,具体的调整方案为:一是政府性基金预算收入调整为6188万元,比年初预算41250万元减少35062万元,调减85%;二是上年结余收入调整为4167万元,比年初预算4209万元减少42万元,调减1%;三是上级补助调整为2677万元,比年初预算增加1399万元,调增109.47%;四是地方政府专项债务收入调整为17500万元,不可比。

(二)政府性基金预算支出的调整方案。

2016年政府性基金预算总支出调整为30532万元,比年初预算46737万元减少16205万元,调减34.67%,其中具体的调整方案:一是政府性基金预算支出调整为11051万元,比年初预算45826万元减少34775万元,调减75.88%,主要是土地出让收入大幅度减少导致支出减少;二是调出资金调整为1795万元,比年初预算897万元增加898万元,调增100.11%;三是年终结余调整为186万元,比年初预算14万元增加172万元,调增1228.57%;四是地方政府专项债务还本支出调增17500万元,为置换土地储备中心贷款支出,不可比。

三、社会保险基金预算收支的调整方案

(一)社会保险基金预算收入的调整方案。

2016年社会保险基金预算总收入调整为35856万元,比年初预算35823万元增加33万元,调增0.09%,其中具体的调整方案:一是新型农村合作医疗保险基金收入调整为19067万元,比年初预算18989万元增加78万元,调增0.41%;二是城乡居民基本医疗保险基金收入7602万元,与年初不变;三是机关事业单位基本养老保险收入调整为8000万元,比年初预算9232万元减少1232万元,调减13.34%;四是企业职工基本养老保险收入1187万元,属新增加,主要企业职工基本养老保险收支缺口按规定由县财政负担。

(二)社会保险基金预算支出的调整方案。

2016年社会保险基金预算总支出调整为30558万元,比年初预算31369万元减少811万元,调减2.59%,其中具体的调整方案:一是新型农村合作医疗保险基金预算支出调整为16000万元,比年初预算17922万元减少1922万元,调减10.72%;二是城乡居民基本医疗保险基金支出5571万元与年初不变,持平;三是机关事业单位基本养老保险支出调整为7800万元,比年初预算7876万元减少76万元,调减0.96%;四是企业职工基本养老保险支出1187万元,属新增加的支出,收支缺口按规定由县财政负担。

四、国有资本经营预算收支的调整方案

(一)国有资本经营预算收入的调整方案。

2016年国有资本经营预算总收入调整为零,主要是今年国有资本经营未能实现收益。

(二)国有资本经营预算支出的调整方案。

因收入为零,支出亦相应调整为零。

 

苍梧县2016年调整预算表.xls



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