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关于我县2017年上半年预算执行情况的报告

日期:2017-09-12 16:09 来源:县财政局 作者:
        

 


关于我县2017年上半年预算执行情况的报告

 

一、2017年上半年全县公共财政预算收支情况

1.一般公共财政预算收入情况

上半年,全县组织预算收入34462万元(含再生园区收入2905万元),完成年初预算(以下简称为预算)的60.99%,实现了“双过半”的目标,同比增收1842万元,增长5.65%,其中:国税口组织收入13169万元,完成预算63.62%,同比增长73.94%;地税口组织收入7533万元,完成预算40.07%,同比下降33.5%;财政口组织收入13760万元,完成预算80.94%,同比增长0.28%。

一般公共预算总收入情况。上半年,一般公共预算总收入174185万元,同比下降0.28%,其中:一般公共预算收入22331万元,同比下降10.73%,上级补助收入133654万元,同比增长5.77%,政府债券收入18200万元,同比下降21.89%

2.一般公共财政预算支出完成情况

上半年,全县一般公共预算支出108689万元,完成预算的 67.33%,同比增长18.11%。

二、政府性基金预算收支完成情况

1.政府性基金收入情况。

上半年政府性基金总收入20024万元,其中上级补助收入1145万元,本级收入18879万元。本级收入完成年初预算的66.24%,同比增长886.88%,其中:国有土地使用权出让收入17608万元,国有土地收益基金收入957万元,主要是再生园区土地出让收入7937万元、苍海土地出让收入9861万元,而旺甫工业小镇和新县城正处于土地收储阶段,土地没有出让。

2.政府性基金支出情况。

上半年政府性基金预算支出12405万元,完成预算的42.45%,同比增长176.1%,其中:上级追加的大中小型水库移民后期扶持基金支出共326万元,国有土地使用权出让相关支出11230万元,主要是按原相关政策文件投入苍海、再生园区的基础设施建设。

三、社会保障基金预算收支情况

1.社会保障基金收入情况

上半年全县社会保障基金收入总计24589万元,完成预算的45.86%,同比增长4.77%。其中:新型农村合作医疗基金收入10646万元,同比下降34.85%;城乡居民基本养老保险基金收入6381万元,同比下降10.47%;机关事业养老保险基金收入2642万元,同比下降14.5%;企业职工养老基金收入4919万元,同比增长5.6%。总体收入增长,个别基金收入下降,下降的主要原因有:新型农村合作医疗、城乡居民基本养老保险基金上级补助的资金下达较上年迟;机关事业养老保险基金收入由于社保局从5月份起才征收财政负担的养老金,1-4月份有待下半年清算征收,同时2016年的收入包含了补征收2014-2015年度的收入,收入基数高而造成同比下降。

2.社会保障基金支出情况

上半年社会保障基金支出14586万元,完成预算的32.05%,同比增长117.57%,增长的主要原因是从上年12月份开始,机关事业单位离退休人员工资由社保局在机关事业养老保险收入中支出,今年新增加了机关事业养老保险基金的支出,其中:新型农村合作医疗基金支出4000万元,同比下降5.68%;城乡居民基本养老保险基金支出2564万元,同比增长4.11%;机关事业养老保险基金支出3762万元,不可比;企业职工养老基金支出4260万元,同比增长13.48%。

四、国有资本经营预算收支完成情况

上半年我县国有资本经营预算收入未能实现,收支为零。

五、地方政府性债务情况

2017年上半年新增地方政府债券18200万元,2017年上半年归还地方政府性债务7588万元,其中:政府债券7500万元(苍梧县2000万元,再生园区偿还1500万元,工业新城偿还4000万元),世行贷款88万元。

 



 


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