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关于苍梧县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

日期:2015-03-20 00:03 来源:平台管理 作者:
        

 


 2015319  在苍梧县第十五届人民代表大会第六次会议上  

                             县财政局局长   陀维勇  

    

各位代表:  

我受苍梧县人民政府委托,现将2014年预算执行情况和2015年预算草案提请县十五届人大第六次会议审议,并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。  

一、2014年预算执行情况

2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。面对经济发展新常态,全县各级各部门在县委、县政府的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,以深化财税体制改革为动力,积极发挥财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用,按照县委、县政府两极优先,多点并进的工作发展思路,大力争取上级政策支持和资金扶助。加强税收征管,强化财政管理,优化支出结构,努力保持财政平稳运行态势。严格贯彻落实县十五届人大五次会议有关决议,确保我县经济健康发展和社会稳定。  

(一)一般公共财政预算执行情况

1.一般公共财政预算收入执行情况

1)地方组织的财政收入情况。2014年,全县组织财政收入47080万元,完成调整预算(以下简称预算,下同)112.1%,同期不可比(因2014年是实施区划调整的头一年,各项财政数据与2013年同期不具备可比性,下同),其中:上划中央税收收入8349万元,完成预算的96.2%;上划自治区分享四税收入2918万元,完成预算的108.3%;地方一般公共预算收入35813万元,完成预算的116.9%  

2)一般公共财政预算收入情况。2014年,一般公共财政预算总收入170477万元,其中:地方一般公共财政预算收入35813万元,上级补助收入130581万元,上年结余收入1237万元,调入资金446万元,财政部代理发行政府债券2400万元。  

2.一般公共财政预算支出执行情况

2014年,一般公共财政预算总支出166549万元,其中:当年一般公共财政预算支出165102万元,上解上级支出1447万元。  

2014年,当年一般公共财政预算支出165102万元,完成调整预算107.4%,其中:  

1)一般公共服务支出19935万元,完成预算108.8%  

2)国防支出255万元,完成预算109.9%  

3)公共安全支出6518万元,完成预算110.7%  

4)教育支出33472万元,完成预算109.6%  

5)科学技术支出1534万元,完成预算271.5%,年终结算时调增了科技投入;  

6)文化体育与传媒支出1633万元,完成预算108.6%  

7)社会保障和就业支出17234万元,完成预算123.6%  

8)医疗卫生支出23958万元,完成预算125.3%

9)节能环保支出6225万元,完成预算127.1%  

10)城乡社区事务支出3821万元,完成预算83.8%  

11)农林水事务支出23220万元,完成预算123.9%  

12)交通运输支出6964万元,完成预算96.5%  

13)资源勘探电力信息等事务支出960万元,完成预算106.5%  

14)商业服务等事务支出789万元,完成预算200.25%,年终增加了上级专项追加支出578万元;  

15)金融监管等事务支出11万元,完成预算100%  

16)国土资源气象等事务支出2270万元,完成预算23.6%,为减轻一般公共财政的支出压力,年终结算对涉及土地方面的支出调整到政府性基金中列支;

17)住房保障支出14435万元,完成预算100%  

18)粮油物资储备事务支出1420万元,完成预算58.1%,直属粮库搬迁建设项目推进达不到预期进度。  

19)国债付息支出236万元,完成预算100%  

20)其他支出212万元,完成预算112.8%  

3.一般公共财政预算收支平衡情况

2014年,一般公共财政预算总收入170477万元,一般公共财政预算总支出166549万元,收支两者相抵,2014年年终结余3928万元,其中:项目结余1867万元,净结余2061万元。  

2014年我县一般公共财政预算执行情况来看,我县受到区划调整、经济下行、市场低迷、营改增税制改革、行政事业性收费清理力度加大等因素的影响,财政增收、增长所面临的问题和困难远超预期,但在县委、县政府的坚强领导下,通过全县的共同努力,财税部门的强征管、挖潜力,我县最终完成财政收入47080万元,超额完成了县人大通过的42000万元任务。  

影响我县财政收入因素:一是企业数量大幅减少影响财政收入。区划调整前,我县绝大部分企业坐落在县城和江南四镇,区划调整后,县城和江南四镇的企业除了24家划给苍梧县外,其余全部划归龙圩区管辖,苍梧县管辖的企业大幅度减少,致使我县财政收入大幅度减少;二是拉动财政增收的耕地占用税大幅减少。区划调整后,苍梧县的土地开发已经大幅度减少,旺甫工业小镇、石桥新县城和乡镇小城镇建设项目虽然已经启动,但这些项目正处于起步阶段,还没形成规模, 2014年还没形成税收,从而直接影响我县的财政收入;三是依托县城功能的非税收入大幅度减少。依托县城功能的非税收入如城建、国土等收费,因为区划调整后苍梧县新县城建设未成规模而大幅减少,从而导致影响我县的财政收入;四是固定企业的去苍梧化影响财政收入。区划调整划给苍梧县的24家固定企业中,部分企业在2014年已经出现去苍梧化现象,给苍梧县财税征管工作增加不少难度,在一定程度上影响我县财政收入。  

影响我县财政支出因素:区划调整后,新增旺甫工业小镇和新县城建设支出,新增机关事业单位提高津补贴支出,解决历史遗留问题,补发第三批事业单位绩效工资支出等等,这些增支都给苍梧财政支出增加巨大的压力。  

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入执行情况

2014年,全县政府性基金收入62979万元,其中:当年政府性基金收入48496万元,上级补助收入2943万元,上年结余收入11540万元。  

2.政府性基金支出执行情况

2014年,全县政府性基金支出57624万元。  

3.政府性基金收支平衡情况

2014年,全县政府性基金收入62979万元,政府性基金支出57624万元,两者相抵,年终结余5355万元。  

2014年,当年政府性基金收入48496万元,比2013年同期减少过半,主要原因是土地出让收入的减少。2014年区划调整后,苍海、再生园区、工业新城等项目新增的土地出让收入,已经不属于苍梧县的收入,我县旺甫工业小镇、石桥新县城和小城镇建设正在起步阶段,还未形成规模,所以2014年土地出让收入同比减少了5.81亿元。  

二、2014年主要做好了以下工作

(一)加强沟通汇报,争取上级支持

一是由县委、县政府主要领导带队,分管财政的县领导和财政、发改等相关部门组成工作组到自治区财政厅汇报了我县经济发展的总体思路、苍梧建设的具体措施和财政工作的具体情况,争取区财政厅对我县经济发展和新县城建设给予大力支持,全年共争取上级各项补助达13.06亿元,为全面支持我县经济社会发展提供了坚实的财力保障基础,大大缓解了县镇财政困难;二是拜会了区级各大银行,并得到大力支持,对我县旺甫工业小镇建设、新县城建设、苍梧中学石桥新校区建设、棚户区改造项目进行融资支持。目前我县总的融资计划12.85亿元,其中:旺甫工业小镇建设计划融资4亿元,苍梧中学石桥新校区建设首期融资1.1亿元,石桥新县城建设计划融资2亿元,棚户区项目计划融资5.75亿元。目前融资手续已经完善,资金已经到位2亿元。  

(二)积极筹措资金,支持两极建设

2014年,为加快旺甫工业小镇建设和新县城建设,我县积极筹措资金,筹措了1.46亿元资本金支持旺甫工业小镇建设,筹措了0.52亿元资本金支持苍梧中学石桥新校区建设,筹措了0.55亿元用于新县城的征地及建设。  

(三)加强税收征管,确保任务完成

认真落实财政收入目标责任制,明确收入任务,实行层层分解,建立激励措施,充分调动部门的积极性。严格执行税收法律法规,做到应收尽收。提高服务意识,强化税源管理,进行纳税评估,加强对重点行业、重点税源的监控。财税三家协调配合,加强对宏观经济形势的研究,共同做好税源分析。加大非税收入征缴力度,扩宽了增收渠道,规范对非税收入的管理,确保财政任务的完成。  

(四)优化支出结构,确保民生投入

2014年,一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社保就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出12.17亿元,占支出总额的73.8%,有力提高了基本公共服务均等化水平。  

1.全面落实各项强农惠农政策。一是加强了惠农政策的宣传。 2014年印制宣传画惠农政策小册子1.5万册,发放到各个自然村组,让惠农政策做到家喻户晓;二是加强了惠农政策的落实。全年发放农资综合直补、粮食订单直补、农机具购置补贴、水稻良种补贴等惠农补贴共5252万元;整合支农资金4128万元,大力开展农业综合开发、推进土地治理和农村环境整治工作,不断改善农业生产条件和农业生态环境;继续加大对扶贫开发投入,筹集2055万元对农村道路等基础设施及农业生产扶持,推进扶贫工作;安排农村公路建设资金6824万元,确保我县实现公路村村通;安排村级公益事业一事一议财政奖补资金1467万元,加大了对新农村建设的投入,加快了新农村建设。  

2.全面落实城乡义教惠民政策。一是加大对教育的投入,教育支出33472万元,增幅超过财政经常性收入增长的5.7%;二是全县足额拨付义务教育公用经费8577万元,确保农村义务教育正常运转;三是拨付584万元解决家庭困难学生入学上学问题。  

3.全面落实各项社会保障政策。以人为本,全面落实社会保障政策,关心群众生活。2014年,一是安排11927万元资金用于新型农村合作医疗及城镇居民医疗;二是安排9468万元资金用于城乡居民低保及养老;三是安排1072万元资金用于五保户供养;四是落实9400万元公租住房建设资金支持安居工程建设;五是落实2180万元资金用于农村危房改造。  

(五)坚持厉行节约,强化资金监管

厉行节约管理,控制一般性支出。2014年我县三公经费、会议费、培训费等一般性支出实现同比下降10%以上;积极推进预、决算和三公经费公开制度,建立预、决算和三公经费公开的长效机制;积极贯彻落实中央八项规定,严肃财经纪律;继续开展清理小金库吃空饷等专项治理工作。  

(六)深化财政改革,推进依法理财

一是稳步推进财政管理改革。不断深化财政国库集中收付制度改革工作和非税收入收缴改革全面铺开,并把国库集中支付延伸到乡镇,公务卡结算、预算执行动态监控稳步推进;二是加强财政投资评审工作和进一步深化政府采购制度改革,进一步规范政府采购行为;三是逐步完善政府全口径预算管理制度,强化预算执行工作,推进预算绩效管理;四是硬化预算约束,严格控制预算追加和调整事项,加大力度盘活财政存量资金。  

2014年,我县虽然完成了各项工作任务,但是财政工作还存在一些问题,主要体现在财政收支矛盾仍然十分突出,财政改革力度仍需加大,财政资金管理仍需加强。今后,我们要认真研习新预算法和中央、自治区的财税体制改革制度,采取切实有效措施,建设苍梧新发展,努力提升财政管理新水平。  

三、2015年预算草案

2015年预算编制的指导思想:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会和中央、区、市的经济工作会议精神,围绕中央、区、市和我县的重大决策部署,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策。促进经济发展方式转变和结构调整转型升级,提高经济发展质量和效益;深化财税体制改革,完善预算管理各项制度;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,着力改善民生,树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出,严肃财经纪律;加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。  

根据上述指导思想,2015年预算编制坚持以下原则:一是收入预算要实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。收入预算由约束性转向预期性,并与经济发展水平相适应,与财政政策相衔接。二是支出预算要统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则。优化财政支出结构,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排重点支出,严格控制一般性支出。三是提高预算编制完整性的原则。政府的收入和支出全部纳入预算管理,将上级政府提前下达的转移支付预计数编入预算,严格将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。四是完善政府预算体系的原则。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。五是推进预算公开透明的原则。在按功能分类公开政府预决算和部门预决算的同时,按经济分类公开政府预决算和部门预决算。  

根据上述要求和财政收支平衡原则,2015年全县财政收支预算草案作如下安排:  

(一)一般公共财政预算草案

1.一般公共财政预算收入安排情况

12015年,全县组织财政收入49900万元,同比增长6%。其中:上划中央税收收入9948万元,上划自治区分享四税收入3200万元,地方一般公共预算收入36752万元。  

22015年,全县一般公共财政预算总收入133017万元,其中:地方一般预算收入36752万元,上级补助收入87765万元,上年结余收入3928万元,调入资金4572万元。  

2.一般公共财政预算支出安排情况

2015年,全县一般公共财政预算总支出133017万元,其中:一般公共财政预算支出130017万元,比2014年年初预算下降8.6%;上解支出1500万元,与去年持平;地方政府债券还本支出1500万元。  

一般公共财政预算支出安排130017万元,其中:  

1)一般公共与服务10402万元;  

2)国防支出98万元;  

3)公共安全支出5858万元;  

4)教育支出40677万元;  

5)科学技术支出1312万元;  

6)文化体育与传媒支出1884万元;  

7)社会保障和就业支出13776万元;  

8)医疗卫生与计划生育支出19646万元;  

9)节能环保支出1500万元;  

10)城乡社区事务支出2657万元;  

11)农林水事务支出23732万元;  

12)交通运输支出1524万元;  

13)资源勘探电力信息等事务支出360万元;  

14)商业服务业等事务支出309万元;  

15)国土资源气象事务支出643万元;  

16)住房保障支出1914万元;  

17)粮油物资储备管理事务支出225万元;  

18)预备费3000万元;  

19)国债还本付息支出325万元;  

20)其他支出175万元。  

3.一般公共财政预算收支平衡情况

2015年,一般公共财政预算收入133017万元,一般公共财政预算支出安排133017万元,收支两者相抵,当年收支平衡。  

(二)政府性基金预算草案

1.政府性基金收入安排情况

2015年,全县政府性基金总收入安排48855万元,其中:当年各项政府性基金预算收入43500万元,上年结余收入5355万元。  

2.政府性基金支出安排情况

2015年,全县政府性基金总支出安排48689万元,其中:当年各项政府性基金预算支出44117万元,调出资金4572万元。  

3.政府性基金收支平衡情况  

政府性基金收入安排48855万元,政府性基金支出安排48689万元,收支两者相抵,年终结余166万元。  

()社会保险基金预算草案

1.社会保险基金收入安排情况

2015年,全县社会保险基金预算总收入安排23335万元,其中:新型农村合作医疗基金收入15895万元,增长10.8%;城乡居民社会养老保险基金收入7440万元,增长18.1%  

2.社会保险基金支出安排情况

2015年,全县社会保险基金预算总支出安排21100万元,其中:新型农村合作医疗基金支出15824万元,增长16.10%;城乡居民社会养老保险基金支出5276万元,增长28.1 %  

3.社会保险基金收支平衡情况

社会保险基金总收入安排23335万元,社会保险基金总支出安排21100万元,收支两者相抵,当年结余2235万元。  

四、完成2015年预算工作的主要措施

2015年是全面深化改革的关键之年,是全面完成十二五规划的收官之年,也是新预算法实施的第一年,圆满完成2015年预算任务意义重大。全县贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,适应经济发展新常态,适应新的预算法指导,完善政府预算体系,改进预算控制方式,盘活财政存量资金,规范地方政府债务管理,硬化预算约束,确保完成2015年的工作目标。  

(一)大力培植税源,力促财政增收。紧紧抓住自治区双核驱动的发展战略,以及珠江-西江经济带建设上升为国家战略这一发展机遇,按照我县两极优先、多点并进的工作发展思路,加快新县城建设,抓好六堡名镇和重点镇、保障性住房重点项目建设,全力推进城镇化,保持投资对经济增长、财政增收的拉动作用。抓好旺甫工业小镇建设,打造苍梧工业新载体,借鉴周边市县企业异地搬迁的成功经验,加强对原苍梧工业园区退城进园优质企业进行跟踪对接,积极做好搬迁企业开工建设的各项工作。围绕工业小镇产业定位做好招商引资工作,力争一批企业落户建设。认真按照建立健全增长稳定、结构优化、调节有力的财政收入机制要求,不断优化主体财源,壮大支柱财源,稳定基础财源,开辟新兴财源,挖掘潜在财源,拓展增收源头,深挖增收潜力,促进2015年财政收入保持稳妥增长。  

(二)加强预算管理,提高绩效水平。一是进一步细化预算编制。把政府的全部收入和支出都纳入预算,全口径编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算。二是继续推进预算公开工作。根据中央和自治区关于推进预算信息公开工作的具体要求,进一步细化公开的信息内容,除涉及国家秘密的事项外,经本级人大或其常委会批准,预算、决算、报告及报表按时间要求由政府财政部门向社会公开;各部门预算、决算及报表在本级政府财政部门批复后按时间要求由各部门向社会公开。三是继续深入推进财政支出绩效评价工作。按照新预算法要求,根据自治区的部署,加快推进我县财政预算绩效管理工作进程。四是坚持厉行节约,硬化预算支出约束。贯彻党中央关于厉行节约反对浪费的要求,严格控制各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。对没有预算的开支,除救助自然灾害等突发支出外,一律不予追加安排。五是改进预算控制方式,研究推进跨年度预算平衡工作,逐步建立起我县的跨年度预算平衡机制。预算收入的编制,与经济和社会发展水平相适应,与财政政策相衔接;根据经济形势发展变化和财政宏观调控的需要,建立跨年度预算平衡机制。一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。  

(三)深化财政改革,落实改革任务。一是积极推进公务用车制度改革。二是继续做好营改增等财税政策落实工作,配合上级财税部门做好其他行业营改增的试点工作。三是着力推进政府购买社会服务工作,完善政府购买社会服务工作流程。四是深化非税收入征缴管理改革,推进非税收入电子缴库,提高非税收入信息化管理水平。五是深化国库管理改革,继续开展财政专户清理工作,完善预算执行动态监控和公务卡制度。六是深化政府采购改革,建立诚信供应商库,完善协议供货的采购制度,实行招标文件预公示制度,实现政府采购提速、控价、保质的目标。七是统筹衔接好财政体制改革与其他领域改革的协调推进工作。  

(四)强化支出管理,优化支出结构。一要提高支出合理化的水平,加强财政专项资金拨付的审核,严防出现跑冒滴漏的情况;二要提高预算约束的水平,坚决贯彻执行厉行节约的有关规定,加强三公经费管理,从严控制一般性支出;三要提高集中财力办实事的水平,加大清理结转结余资金的力度,盘活存量资金,凡结余结转2年以上的资金,由同级财政收回统筹使用;四要加快财源培植工作,尽快培育我县新的经济增长点。五要提高预算绩效管理的水平,加强预算支出绩效评价工作,提高财政资金的使用效率。六要提高统筹大财力、运营大支出的水平。目前我县收支矛盾仍然比较突出,有限的财力无法满足所有重点支出的需要,因此要进一步统筹好地方财政收入和上级转移支付等收入,确保保运转、保民生、保重点等方面支出。  

(五)规范债务管理,严控债务风险。严格执行国务院关于加强地方政府债务管理的意见,建立规范合理的政府举债融资机制。一是严格按照政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理。二是结合推广使用政府和社会资本合作模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益性事业投资和运行。三是加强政府债务的动态管理,合理安排融资金额和还款时间,促进债务的良性滚动偿还。四是加强政府或有债务监管,妥善处理存量债务和在建项目后续融资。五是建立和完善债务风险预警机制及应急处置机制,切实防范和化解债务风险。  

各位代表,新的一年,我们将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受人民代表大会的监督和指导,虚心听取各位代表和人民政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,确保圆满完成全年预算任务,为全面开创苍梧财政事业新局面而努力奋斗!  

苍梧县2014年财政预算执行情况及2015年预算.xls


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